2016年度区信访局整体支出绩效自评报告
来源:楼区财政局   2017-11-21 15:25

岳阳楼区2016年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     岳阳楼区信访局

预算编码             2010308

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2017年4月28日

岳阳楼区财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

胡立军

联络电话

8245423

人员编制

17

实有人数

17

职能职责概述

区信访局主要负责全区信访接待及信访纠纷的处理调查工作

年度主要工作内容

任务1:信访总量、非正常上访、重复集体访三下降、来信上升。

任务2:完成重大活动、敏感节点的信访维稳。

任务3:建立信访代理制度。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

信访总量下降43%,重复集体访下降21%,非正常上访下降53%,来信上升32%;

在重大活动特护期间,未发生一起进京赴省非正常上访事件;

指导全区16个乡、街道均建立了信访代理制度,代理代办信访事项327件,

信访干部队伍素质与业务能力进一步提升。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

360.3

26.9

323.4

10

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

292.2

198.4

147

51

128

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

21.2

12.9

7.7

0.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

46

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:信访总量、非正常上访、重复集体访三下降、来信上升。

目标2:完成重大活动、敏感节点的信访维稳。

目标3:建立信访代理制度。

信访总量下降43%,重复集体访下降21%,非正常上访下降53%,来信上升32%;

在重大活动特护期间,未发生一起进京赴省非正常上访事件;

指导全区16个乡、街道均建立了信访代理制度,代理代办信访事项327件,

信访干部队伍素质与业务能力进一步提升。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

92.1

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

谭伟

党组成员

区信访局

刘智红

党组成员、纪检组长

区信访局

胡立军

办公室主任

区信访局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):胡立军                      联系电话:8245423

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

区信访局主要负责全区信访接待及信访纠纷的处理调查工作。共有在职在编人数17人。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年我单位整体支出为292.2万元,基本支出198.4万元,其中人员经费147万元,主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出51万元,主要用于日常办公开支。项目支出128万元,主要用于复查复核、信访事件办理、打印、协调、通讯、重大会议活动维稳、缴纳驻京驻长工作经费、重点信访对象稳控及困难帮扶、赴省进京接访劝返等工作。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出198.4万元,其中人员经费147万元,主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出30.3万元,主要用于日常办公开支。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年专项资金共投入128万元,其中年初预算安排48万元,追加80万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年专项资金支出为128万元,其中预算项目支出为48万元,主要用于复查复核、信访事件办理、打印、协调、通讯、接访劝访、联席会议、信访事项办理、赴省进京接访劝返等工作;追加项目80万元,主要用于重大会议活动维稳、缴纳驻京驻长工作经费、重点信访对象稳控及困难帮扶、赴省进京接访劝返等。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。

(二)专项管理情况分析

在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时局纪检组对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力,出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出,在确保各项任务完成的同时,力争把成本降低。