岳阳楼区2016年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳楼区信访局
预算编码 2010308
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2017年4月28日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
胡立军 |
联络电话 |
8245423 |
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人员编制 |
17 |
实有人数 |
17 |
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职能职责概述 |
区信访局主要负责全区信访接待及信访纠纷的处理调查工作 |
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年度主要工作内容 |
任务1:信访总量、非正常上访、重复集体访三下降、来信上升。 任务2:完成重大活动、敏感节点的信访维稳。 任务3:建立信访代理制度。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
信访总量下降43%,重复集体访下降21%,非正常上访下降53%,来信上升32%; 在重大活动特护期间,未发生一起进京赴省非正常上访事件; 指导全区16个乡、街道均建立了信访代理制度,代理代办信访事项327件, 信访干部队伍素质与业务能力进一步提升。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
360.3 |
26.9 |
323.4 |
10 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
292.2 |
198.4 |
147 |
51 |
128 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
21.2 |
12.9 |
7.7 |
0.6 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
46 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:信访总量、非正常上访、重复集体访三下降、来信上升。 目标2:完成重大活动、敏感节点的信访维稳。 目标3:建立信访代理制度。 |
信访总量下降43%,重复集体访下降21%,非正常上访下降53%,来信上升32%; 在重大活动特护期间,未发生一起进京赴省非正常上访事件; 指导全区16个乡、街道均建立了信访代理制度,代理代办信访事项327件, 信访干部队伍素质与业务能力进一步提升。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
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数量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
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绩效自评综合得分 |
92.1 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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谭伟 |
党组成员 |
区信访局 |
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刘智红 |
党组成员、纪检组长 |
区信访局 |
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胡立军 |
办公室主任 |
区信访局 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
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填报人(签名):胡立军 联系电话:8245423
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 区信访局主要负责全区信访接待及信访纠纷的处理调查工作。共有在职在编人数17人。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2016年我单位整体支出为292.2万元,基本支出198.4万元,其中人员经费147万元,主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出51万元,主要用于日常办公开支。项目支出128万元,主要用于复查复核、信访事件办理、打印、协调、通讯、重大会议活动维稳、缴纳驻京驻长工作经费、重点信访对象稳控及困难帮扶、赴省进京接访劝返等工作。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 基本支出198.4万元,其中人员经费147万元,主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出30.3万元,主要用于日常办公开支。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2016年专项资金共投入128万元,其中年初预算安排48万元,追加80万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2016年专项资金支出为128万元,其中预算项目支出为48万元,主要用于复查复核、信访事件办理、打印、协调、通讯、接访劝访、联席会议、信访事项办理、赴省进京接访劝返等工作;追加项目80万元,主要用于重大会议活动维稳、缴纳驻京驻长工作经费、重点信访对象稳控及困难帮扶、赴省进京接访劝返等。 3、专项资金管理情况分析 各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。 (二)专项管理情况分析 在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时局纪检组对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 五、存在的主要问题 主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力,出现实际支出数超出了预算申报数。 六、改进措施和有关建议 一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出,在确保各项任务完成的同时,力争把成本降低。 |