一、部门（单位）基本概况

联系人

钟岳君

联络电话

8180020

人员编制

60

实有人数

93

职能职责概述

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生计生事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督

（四）负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

（五）负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责全区卫生和计划生育行政许可工作；完善全区卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。

（九）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

（十）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。

（十二）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十三）制定并组织实施全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十四）研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全区卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

（十五）贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

（十六）负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生计生单位内部审计；负责卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

（十七）负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我区新型合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定。做好合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。

（十八）负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

（十九）负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

指标1：及时做好项目资金的拨付工作，确保项目资金按时到位。

指标2：对我区卫生计生区级预算的项目实施监督管理，确保项目质量。

指标3：做好高效便民工作，力争群众满意度达到95%以上。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

指标1、保障二孩政策相关知识户外宣传，开展免费婚检宣传及实施免费婚检项目，孕妇实行产前筛查、出生缺陷筛查权等，群众对计划生育政策知晓率达到一定标准。

指标2：认真做好全国科学育儿项目试点工作和全省第二批健康素养促进行动项目试点县市区工作。

指标3：严格控制多孩生育，加大对违法生育多孩的处罚力度，规范社会抚养费的征收、管理、使用。

指标4：严厉整治“两非”行为，探索建立孕情跟踪服务新机制，从源头上防范“两非”行为。

指标5：加大利益导向力度,解决计生困难家庭在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉方面的困难和问题，向提升计生家庭发展能力、解决计生家庭养老方向转型。

指标6：全力推进简政便民,针对群众反映的一些问题深化计划生育服务管理的改革，做到高效便民，为群众减负。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1613.6

119.5

1603.3

10.3

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1822

552

506.2

45.8

1270

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

40

25.9

14.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

522.55

522.55

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

指标1、保障二孩政策相关知识户外宣传，开展免费婚检宣传及实施免费婚检项目，孕妇实行产前筛查、出生缺陷筛查权等，群众对计划生育政策知晓率达到一定标准。

指标2：认真做好全国科学育儿项目试点工作和全省第二批健康素养促进行动项目试点县市区工作。

指标3：严格控制多孩生育，加大对违法生育多孩的处罚力度，规范社会抚养费的征收、管理、使用。

指标4：严厉整治“两非”行为，探索建立孕情跟踪服务新机制，从源头上防范“两非”行为。

指标5：加大利益导向力度,解决计生困难家庭在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉方面的困难和问题，向提升计生家庭发展能力、解决计生家庭养老方向转型。

指标6：全力推进简政便民,针对群众反映的一些问题深化计划生育服务管理的改革，做到高效便民，为群众减负。

指标1：及时做好项目资金的拨付工作，确保项目资金按时到位。

指标2：对我区卫生计生区级预算的项目实施监督管理，确保项目质量。

指标3：做好高效便民工作，力争群众满意度达到95%以上。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

治愈率

≥50%，每下降1%，扣5%

差错事故数

差错每1例扣5%，事故每1例扣10%，二级以上事故扣完。

数量指标

每职工年门诊人次

1、参照同类卫生院平均水平，每低于平均水平1%扣2%；2、与去年同期相比每下降1%，扣2%

病床使用率

≥80%，每下降1%扣5%

时效指标

资金到位率

90-110%之间，离差每增减1%扣10%分，扣完为止。

实际拨付金额

90-110%之间，离差每增减1%扣10%分，扣完为止。

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

财政投入水平

90-110%之间，离差每增减1%扣10%分，扣完为止。

业务收入增长率

'≥5%，每降低一个百分点扣5%

经济效益

收入预算完成率

90-110%之间，离差每增减1%扣10%分，扣完为止。

支出预算完成率

90-110%之间，离差每增减1%扣10%分，扣完为止。

生态效益

2医疗污水、医疗固废达标率

要求达到100%，每降低1%，扣5%

绿化覆盖率

≥30%，每降低1%，扣5%

社会公众或服务对象满意度

病人满意度

≥90%，每降低1%，扣5%

物价制度执行情况

存在物价检查罚款扣完，否则不扣分

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李白薇

副局长

楼区卫计局

李白薇

钟岳君

股长

楼区卫计局

钟岳君

评价组组长（签字）：评价等级为优秀

钟岳君

2017 年 4 月 10 日

部门（单位）意见：评价等级为优秀

部门（单位）负责人（签字）： 李白薇

2017  年 4   月  10  日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）主要工作职责

岳阳市岳阳楼区卫生和计划生育局是主管岳阳楼区卫生计生行政工作的政府职能部门。主要负责全区范围内居民及流动人口的基本医疗服务、预防保健、健康教育、疾病控制、公共卫生监督、社区卫生服务、防病救灾和教学科研、计划生育等方面的工作。

（二）机构设置情况

卫生局下属全额拨款的事业单位单位10家，其中：直属二级机构3家和其他医疗卫生机构7家；16家社区卫生服务中心和3家公立医院和专科医院为差额拨款的事业单位

（三）人员情况

岳阳楼区卫生计生系统人员：2016年年初预算核定人数为93人，其中：在职60人、离退休33人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

卫计局基本支出的范围和主要用途包括局机关及下属单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年局机关专项资金共安排892万元，其中10万元以上的专项经费有：医疗机构督导10万、中医药进社区15万、卫生应急能力建设10万、科教经费15万、卫生工作考评18万、计生家庭特扶158万、独生子女保健费83万、免费孕前优生检查费37万、免费孕前优生检查工作经费20万。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年局机关专项资金共支出892万元，其中医疗机构督导10万、中医药进社区15万、卫生应急能力建设10万、科教经费15万、卫生工作考评18万、计生家庭特扶158万、独生子女保健费83万、免费孕前优生检查费37万、免费孕前优生检查工作经费20万。

3、专项资金管理情况分析

为加强对专项资金的管理，卫计局制订了《岳阳楼区卫生计生事业专项资金管理暂行办法》，遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

成立了项目领导小组，确立了项目负责人，年终对各项目进行了自评，出具了各项目的自评报告。

（二）专项管理情况分析

（1）绩效管理，建章建制为部门整体支出提供了制度保证

我局先后制订了《基层医疗卫生机构“收支两条线”财务预算管理办法》、《财务管理制度》、《岳阳楼区卫生系统大宗物品采购制度》、《公务与接待用餐暂行规定》、《关于进一步加强卫生系统公车使用管理的通知》、《岳阳楼区卫生计生事业专项资金管理暂行办法》等系列管理制度，为确保部门支出管理合规化提供了制度保证。卫计局实施了绩效分配机制，对基层卫生服务中心的综合补助、基本公共卫生服务的分配，实施与绩效挂钩的分配方案。管理制度和绩效分配方案的制定确保了部门整体支出有效、合规。

（2）完善的内控管理，为部门整体支出提供了措施保障

为确保资金合理、合规，卫计局建立了《财务审批管理制度》、《岳阳楼区卫生计生事业资金管理审批办法》。从支付流程分析，财务审批管理实行统一领导、集中管理、集中核算，局长授权的“一支笔”签字原则。资金支付经层层审批，保证了部门整体支付组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，卫计局2016年部门整体支出财政下拨资金管理较规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本解决了全区范围内居民及流动人口的基本医疗服务、预防保健、健康教育、疾病控制、公共卫生监督、社区卫生服务、防病救灾和教学科研及计生等方面的工作 。综合考评得分98 分，等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

1、预算明细项目与决算明细项目分类存在偏差，给绩效评价带来了困难

据岳楼财预[2016]11号《关于下达2016年部门预算的通知》第二条第二款第3项，对个人和家庭的补助支出预算涵盖的内容：包括离退休费、抚恤费、住房公积金、交通补贴等支出。《2014年岳阳楼区财政预算》支出预算明细表中对个人和家庭的补助支出仅涵盖抚恤金、住房公积金、交通补贴，而无离退休费用，其离退休费用在工资及福利支出中列示。卫计局及下级机构在其财务核算体系中离退休费用归集在个人和家庭的补助支出项目中，对同一事项预决算分类口径不一，给绩效考核分析带来一定难度。

2、预算编制范围不够全面，个别项目未纳入预算

《2016年岳阳楼区财政预算》列示的各部门预算收支明细项目均系常规性项目，未考虑各单位的特殊需求，如疾控中心账面有个人借款57万元，2014年支付利息6.2万元，血防站支付利息1.47万元，未纳入预算管理等。

4、基本支出、非税收入执收成本混淆核算

基本支出是保障机构正常运转，完成日常工作任务所需成本，包括人员经费和日常公用经费两部分。非税执收成本是执收单位在取得非税收入的过程中发生的人力、物力、财力的消耗，包括补偿性支出、人员支出和其他消耗性支出等。两者混淆核算的账务处理方式，无法测算非税收入执法成本，不利于非税收入执收成本控制机制的完善，绩效管理理念的实施。

六、改进措施和有关建议

1、建议对基层医疗机构的综合补助、公共卫生配套资金实行项目考核

卫计局收到岳阳楼区财政局、中央及省市综合补助、公共卫生配套资金，按项目汇总后下拨到妇保院、楼区人民医院、口腔医院及16家基层卫生机构；三家公立医院及基层卫生机构收到款项后根据项目归集支出，而未按款项来源进行分别核算，岳阳楼区财政下拨款决算支出数据无法统计，其绩效考核无法实施。

建议：区、省市、中央财政下拨给基层医疗卫生机构的综合补助、公共卫生配套资金，以项目形式进行绩效考核。

2、建议专项资金预算实施绩效考核实行跟踪监控管理

绩效评价是提高预算资金使用效率的有效手段，是一项关系财政资金安全的重要工作。绩效评价贯穿于预算编制、执行、监督，贯穿于项目事前、事中、事后全过程。部分项目专资资金的使用效率有待提高。

建议：专项资金绩效考核实行跟踪监控管理，确保项目绩效目标的完成。

3、建议预算编制与单位实际情况相结合，做到精细化、精准化

卫计局下属单位疾控中心、血防站均存在借款，其债务利息支出为刚性支出，局机关及二级单位均设有职工食堂，其食堂工作人员经费、伙食费系刚性需求。因刚性支出未进入财政预算，造成收支亏损，不利于财政资金管理和财政资金使用效率提高。

建议：预算编制需结合单位实际情况，编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4、建议非税收入执收成本与基本支出分开核算

在公共财政体制下，引入绩效管理理念，建立非税收入成本控制机制，非税收入执收成本单独核算势在必行。通过科学核算非税收入执收成本，让财政部门以及各执收单位都要考虑执收非税收入的“所费”与“所得”，提高非税收入质量。

建议： 按照非税收入收支对称的原则，单位在执收过程中发生的基本支出之外的相关费用予以单列，即在部门预算中增设“执收成本支出”科目及其下级明细科目，此科目既可设为一级科目，也可设为“项目支出”的二级科目。并定期对非税收收入执收成本进行分析，促进非税执收成本进一步优化，从根本上使非税执收成本有一本“明白帐”。

5、建议完善专项资金核算体系

专项资金目前是以项目管理模式核算，其收入、支出额分别包含在财政补贴收入、基本支出中，在《收入支出表》 《事业支出明细表》中均未单独列示，监管层，报表使用人无法直观分析其动态投入、使用情况。

建议：专项经费需设计与财政绩效考核相匹配的报表，分月上报楼区财政局，以便其分析专项经费投入使用情况，为下期拨款提供更为直观依据。