一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

鲁兴旺

联系电话

0730-2987138

项目地址

岳阳楼区

邮  编

414000

项目起止时间

2016年1月1日-2016年12月31日

计划安排资金

（万元）

238

实际到位资金

（万元）

238

实际支出

（万元）

241.65

结余（万元）

-0.06

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

238

县市区财政

238

县市区财政

241.65

县市区财政

-0.06

上年结余

3.59

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备注

执法文书

8.37

JZ-08-0083、JZ-08-0113

JZ-08-0114、JZ-08-0116

JZ-08-0116、JZ-08-0116

JZ-10-0089、JZ-12-0114

JZ-12-0228

8.37

交通费

13.22

JZ-09-0122、JZ-09-0127、JZ-09-0129、JZ-09-0142、JZ-09-0146、JZ-10-0069、JZ-10-0069、JZ-10-0071、JZ-10-0075、JZ-10-0078、JZ-10-0080、JZ-10-0091、JZ-12-0092、JZ-12-0100、JZ-12-0103、JZ-12-0105、JZ-12-0105、JZ-12-0115、JZ-12-0135、JZ-12-0165、JZ-12-0166、JZ-12-0171、JZ-12-0174、JZ-12-0182、JZ-12-0195、JZ-12-0201、JZ-12-0207、JZ-12-0209、JZ-12-0210、JZ-12-0211、JZ-12-0211、JZ-12-0211、JZ-12-0231、JZ-12-0232、JZ-12-0233、JZ-04-0049、JZ-04-0070、JZ-06-0068、JZ-08-0104、JZ-09-0140、JZ-09-0145、JZ-10-0079、JZ-10-0093、JZ-11-0047、JZ-11-0073、JZ-12-0039、JZ-08-0088、JZ-11-0003、JZ-11-0003、JZ-05-0066

宣传费

27.16

JZ-02-0006、JZ-02-0011

JZ-02-0018、JZ-02-0019

JZ-03-0043、JZ-03-0043

JZ-04-0060、JZ-04-0064

JZ-04-0068、JZ-04-0069

JZ-05-0071、JZ-05-0080

JZ-05-0115、JZ-06-0064

JZ-07-0057、JZ-07-0057

JZ-07-0057、JZ-07-0057

JZ-08-0047、JZ-08-0096

JZ-08-0097、JZ-08-0101

JZ-08-0125、JZ-09-0098

JZ-09-0161、JZ-10-0080

JZ-10-0082、JZ-11-0043

JZ-11-0043、JZ-11-0048

JZ-11-0052、JZ-11-0052

JZ-11-0052、JZ-12-0093

JZ-12-0108、JZ-12-0111

JZ-12-0111、JZ-12-0124

JZ-12-0157、JZ-12-0175

JZ-12-0182、JZ-12-0186

JZ-12-0194、JZ-12-0196

JZ-12-0208、JZ-12-0124

JZ-07-0056

会议费

0.19

JZ-08-0110

检验费

95.87

JZ-12-0116、JZ-12-0138、JZ-11-0037、JZ-06-0063、JZ-09-0097、JZ-09-0150、JZ-10-0062、JZ-10-0063、JZ-11-0064、JZ-11-0064、JZ-11-0065、JZ-12-0101、JZ-12-0134、JZ-12-0139

购样费

2.36

JZ-10-0081、JZ-10-0082、JZ-10-0090、JZ-11-0037、JZ-11-0042、JZ-11-0056、JZ-12-0121、JZ-12-0121、JZ-12-0121、JZ-12-0140、JZ-12-0199、JZ-12-0221、JZ-05-0069、JZ-06-0054、JZ-08-0079、JZ-08-0084、JZ-08-0085、JZ-08-0086、JZ-08-0100、JZ-08-0103、JZ-08-0124、JZ-09-0092、JZ-09-0099、JZ-09-0107、JZ-09-0108、JZ-09-0156、JZ-09-0160、JZ-09-0163、JZ-10-0074、JZ-08-0126

检测公示费

5

JZ-07-0040、JZ-11-0062、JZ-12-0144、JZ-10-0066

从业人员培训费

4.08

JZ-05-0093、JZ-05-0093、JZ-05-0093、JZ-05-0093、JZ-06-0079、JZ-08-0126、JZ-09-0161、JZ-12-0169、JZ-12-0169、JZ-12-0179、JZ-12-0231、JZ-12-0216、JZ-12-0179

网络费

0.75

JZ-03-0055、JZ-12-0118

专项整治

30.04

JZ-01-0006、JZ-01-0010、JZ-02-0004、JZ-02-0010、JZ-02-0014、JZ-02-0016、JZ-02-0020、JZ-03-0043、JZ-03-0044、JZ-03-0045、JZ-03-0046、JZ-03-0047、JZ-03-0048、JZ-03-0049、JZ-03-0050、JZ-03-0054、JZ-03-0056、JZ-03-0057、JZ-03-0063、JZ-03-0063、JZ-03-0063、JZ-03-0068、JZ-03-0068、JZ-04-0005、JZ-04-0017、JZ-04-0055、JZ-04-0057、JZ-04-0058、JZ-04-0062、JZ-04-0063、JZ-04-0070、JZ-05-0066、 JZ-05-0068、JZ-05-0080、JZ-05-0090、JZ-05-0092、JZ-05-0110、JZ-05-0115、JZ-05-0116、JZ-05-0116、JZ-06-0061、JZ-06-0066、JZ-06-0075、JZ-07-0045、JZ-07-0046、JZ-07-0048、JZ-07-0049、JZ-07-0050、JZ-08-0078、JZ-08-0077、JZ-08-0081、JZ-08-0094、JZ-08-0095、JZ-08-0106、JZ-08-0107、JZ-08-0108、JZ-08-0111、JZ-08-0112、JZ-08-0119、JZ-08-0122、JZ-08-0127、JZ-08-0128、JZ-08-0131、JZ-08-0132、JZ-08-0133、JZ-09-0062、JZ-09-0062、JZ-09-0088、JZ-09-0089、JZ-09-0091、JZ-09-0101、JZ-09-0104、JZ-09-0110、JZ-09-0122、JZ-09-0130、JZ-09-0134、JZ-09-0135、JZ-09-0136、JZ-09-0138、JZ-09-0141、JZ-09-0145、JZ-09-0149、JZ-09-0152、JZ-09-0157、JZ-09-0159、JZ-09-0160、JZ-09-0160、JZ-09-0162、JZ-10-0065、JZ-10-0081、JZ-11-0044、JZ-11-0049、JZ-11-0050、JZ-11-0053、JZ-11-0054、JZ-11-0054、JZ-11-0055、JZ-12-0112、JZ-12-0171、JZ-12-0191、JZ-12-0191、JZ-12-0195、JZ-12-0209、JZ-12-0207、JZ-11-0072、JZ-02-0010、JZ-02-0017、JZ-02-0020、JZ-03-0045、JZ-03-0046、JZ-04-0055、JZ-04-0055、JZ-04-0059、JZ-04-0062、JZ-04-0070、JZ-05-0084、JZ-05-0103、JZ-05-0109、JZ-05-0116、JZ-05-0117、JZ-06-0075、JZ-07-0056、JZ-08-0094、JZ-08-0095、JZ-09-0109、JZ-09-0135、JZ-09-0155、JZ-10-0071、JZ-10-0075、JZ-10-0078、JZ-10-0085、JZ-11-0051、JZ-11-0051、JZ-08-0115、JZ-11-0072、JZ-12-0103、JZ-12-0163、JZ-12-0164、JZ-12-0166、JZ-12-0167、JZ-12-0171、JZ-12-0171、JZ-12-0174、JZ-12-0201、JZ-12-0205、JZ-12-0207、JZ-12-0210、JZ-12-0231、JZ-12-0232、

JZ-12-0233、

专用材料

54.61

JZ-04-0077、JZ-06-0053、JZ-04-0034、JZ-04-0052、JZ-04-0073、JZ-05-0073、JZ-05-0084、JZ-05-0100、JZ-07-0042、JZ-07-0043、JZ-08-0008、JZ-08-0035、JZ-08-0045、JZ-09-0113、JZ-09-0151、JZ-10-0082、JZ-11-0050、 JZ-12-0108

JZ-01-0008、JZ-01-0008

JZ-02-0005、JZ-05-0096

JZ-05-0096、JZ-05-0096

JZ-05-0096、JZ-05-0097

JZ-05-0097、JZ-05-0098

JZ-05-0098、JZ-05-0099

JZ-05-0099、JZ-05-0101

JZ-05-0101、JZ-05-0102

JZ-05-0102、JZ-05-0102

JZ-06-0062、JZ-08-0129

JZ-08-0129、JZ-09-0087

JZ-09-0087、JZ-09-0106

JZ-09-0154、JZ-09-0137

JZ-09-0137、JZ-09-0137

JZ-10-0067、JZ-10-0067

JZ-10-0094、JZ-11-0040

JZ-11-0039、JZ-11-0061

JZ-11-0061、JZ-11-0061

JZ-12-0091、JZ-12-0091

JZ-12-0099、JZ-12-0106

JZ-12-0113、JZ-12-0124

JZ-12-0106、JZ-12-0132

JZ-12-0132、JZ-12-0152

JZ-12-0152、JZ-12-0152

JZ-12-0194、JZ-03-0058

支出合计

241.65

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

对我区餐饮服务、食品生产加工、流通、消费企业，保健食品、化妆品生产、经营企业进行有效监管；开展食品专项检查及抽验工作

对我区餐饮服务、食品生产加工、流通、消费企业，保健食品、化妆品生产、经营企业进行了有效监管；开展了食品专项检查及抽验工作 ；全年无安全事故

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

餐饮服务企业监管（食堂）

4600家

4609

食品生产加工企业监管

142家

275

食品流通企业监管

8328家

18442

保健食品、化妆品生产、经营企业监管

600家

517

餐饮食品、保健品、化妆品抽验

800批次

1755

质量指标

食品监管覆盖率

100%

100%

无重大餐饮食品安全事故

0起

0起

不合格食品查处率

100%

100%

进度指标

监管任务按时完成率

100%

100%

抽验任务按时完成率

100%

100%

项目效益指标

经济效益

指标

餐饮食品等产业健康持续发展率

社会效益

指标

检测数据公信力

100%

100%

全区监管、抽验覆盖率

100%

100%

生态效益

指标

餐饮食品、保健品、化妆品合格率

≧95%

≧95%

食品安全事故下降率

≧15%

≧15%

可持续影响指标

对企业发展的有效促进

对大众健康水平的提升

社会公众或服务对象满意度

群众满意率

≧90%

≧80%

监管相对人满意率

≧90%

≧80%

绩效自评综合得分

93

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

鲁兴旺

局长

区食药监局

鲁兴旺

罗赞祥

副局长

区食药监局

罗赞祥

陈斌

党组成员、纪检组长

区食药监局

陈斌

龙舟

综合办公室主任

区食药监局

龙舟

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签字）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签字）：

年   月   日