岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■
项目名称 楼区食药局监管资金专项支出
项目单位 岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局
主管部门 岳阳市岳阳楼区人民政府
评价方式：自评
评价机构：岳阳楼区食品药品监督管理局绩效评价组
报告日期：2017年4月28日
岳阳市岳阳楼区财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
鲁兴旺 |
联系电话 |
0730-2987138 |
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项目地址 |
岳阳楼区 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2016年1月1日-2016年12月31日 |
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计划安排资金 （万元） |
497 |
实际到位资金 （万元） |
497 |
实际支出 （万元） |
474.01 |
结余（万元） |
42.79 |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
市财政 |
市财政 |
市财政 |
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县市区财政 |
497 |
县市区财政 |
497 |
县市区财政 |
474.01 |
县市区财政 |
42.79 |
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上年结余 |
19.8 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数（万元） |
会计凭证号 |
备注 |
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食品、保健品及化妆品监管抽样检验 |
241.65 |
详见附件 |
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药品、医疗器械监管抽样检验 |
34.99 |
详见附件 |
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食药稽查专项 |
25.16 |
详见附件 |
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食品药品监管设备设施添置及办公房屋租金 |
99.66 |
详见附件 |
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食品药品监管队伍能力建设 |
18.46 |
详见附件 |
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国家卫生城市创建 |
31.71 |
详见附件 |
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酒类商品安全监管 |
19.38 |
详见附件 |
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药品、医疗器械不良反应监测监测 |
3.00 |
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支出合计 |
474.01 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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1、 食品、保健品及化妆品监管抽样检验 2、 药品、医疗器械监管抽样检验 3、 食药稽查专项 4、 食品药品监管设备设施添置及办公房屋租金 5、 食品药品监管队伍能力建设 6、 国家卫生城市创建 7、 酒类商品安全监管 |
1、 食品、保健品及化妆品监管覆盖率100%，全年无安全事故。 2、药品、医疗器械监管覆盖率100%，全年无安全事故。 3、 全区开展食药稽查专项工作计划完成。 4、 食品药品监管设备设施逐步提升。 5、 人均参加集中学习超过40小时，并且组织了10次外出专业知识培训。 6、 完成了文明餐桌示范街、餐饮店、餐桌食堂、文食品经营门店等创建工作。 7、 完成开展了专项检查及抽验工作；全年无酒类安全事故。 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
完成年初既定的7项专项资金任务。 |
1、食品、保健品及化妆品企业监管13670家。2、药品、医疗器械监管539家。3、稽查专项260家。4、购快检检箱15个、快检单1000个、高拍仪16个。5、单位培训人员148人，不少于40小时。6、顺利完成创卫任务。7、监管酒类运营企业405家。 |
1、食品、保健品及化妆品企业监管23843家。2、药品、医疗器械监管1049家。3、稽查专项260家。4、购快检检箱16个(快检单、试剂)、食品快速检测仪16套、高拍仪16个。5、单位培训人员152人，不少于40小时。5、顺利完成创卫任务。7、监管酒类运营企业645家。 |
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质量指标 |
符合《岳阳楼区食药工作质量标准》 |
按照质量标准要求完成 |
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时效指标 |
项目资金使用的预期目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
按照时间标准要求完成 |
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成本指标 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
总体项目支出未超出预算 |
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社会效益 指标 |
全年没有出现重大食药安全事故 |
无食药安全事故 |
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开展3.15消费者权益保护日、食品安全月宣传月等活动。 |
已开展既定活动 |
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服务对象满意度 指标 |
服务对象满意度＝项目区被调查人数中表示满意的人数/被调查人数 |
≥90% |
80% |
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绩效自评综合得分 |
93 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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鲁兴旺 |
局长 |
区食药监局 |
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罗赞祥 |
副局长 |
区食药监局 |
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陈斌 |
党组成员、纪检组长 |
区食药监局 |
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龙舟 |
综合办公室主任 |
区食药监局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：谢辉红 联系电话：2987139
五、评价报告综述（文字部分）
（一） 项目基本概况
岳阳楼区食品药品监督管理局（以下简称：区食药局）为岳阳楼区人民政府下设工作部门，履行对食品、保健品、化妆品、药品、酒类的安全管理综合行政监督、协调职能，以及依法开展对相关重大事故查处的职能。
为更好的履行以上职能，2016年区食药局制订了497万元的专项预算资金，分别为：食品、保健品及化妆品监管抽样检验238万元；药品、医疗器械监管抽样检验35万元；食药稽查专项27万元；食品药品监管设备设施添置及办公房屋租金131万元；食品药品监管队伍能力建设15万元；国家卫生城市创建30万元；酒类商品安全监管18万元；药品医疗器械不良反应监测3万专项资金。（因药品医疗器械不良反应监测3万专项资金，低于10万元不在此次评价范围，故此次专项资金评价金额为494万元。）
（二） 项目资金使用及管理情况
本次评价项目，资金来源全部由楼区财政资金组成，总投入494万，总支出471.01万元，结余42.79万元（含上年结余19.8万元）。具体使用情况如下：食品、保健品及化妆品监管抽样检验241.65万元；药品、医疗器械监管抽样检验34.99万元；食药稽查专项25.16万元；食品药品监管设备设施添置及办公房屋租金99.66万元；食品药品监管队伍能力建设18.46万元；国家卫生城市创建31.71万元；酒类商品安全监管19.38万元。
（三） 项目组织实施情况
我局建立了《楼区食药监督局专项资金管理办法》，利用专项经费管理和支付制度进行管理，实行专款专用。一方面，我局认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。
（四） 综合评价情况及评价结论
根据考核评分细则，自评组认为岳阳楼区食药局2016年度食药工作财政专项支出，下拨专项资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，为建设“一极三宜”江湖名城提供强有力的支持 。综合考评得分93分，等级为“优”，具体评分见附件1。
（五） 项目主要绩效情况分析
岳阳楼区食药局2016年度食药工作财政专项支出项目取得了良好的成效，基本完成了预期目标任务。
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指标（目标）值 |
实际完成值 |
完成率 |
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食品、保健品及化妆品监管覆盖率100%，全年无安全事故。 |
监管13670家 |
100% |
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药品、医疗器械监管覆盖率100%，全年无安全事故。 |
监管539家 |
100% |
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全区开展食药稽查专项工作计划完成。 |
专项稽查260家 |
100% |
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食品药品监管设备设施逐步提升。 |
快检箱16个（快检单、试剂）、食品快速检测仪16套、高拍仪16个 |
76% |
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人均参加集中学习超过40小时，并且组织了10次外出专业知识培训 |
单位培训人员152人，不少于40小时。 |
100% |
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文明餐桌示范街、餐饮店、餐桌食堂、文食品经营门店等创建工作。 |
顺利完成创卫任务 |
100% |
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酒类专项检查及抽验工作；全年无酒类安全事故。 |
监管酒类运营企业645家 |
100% |
（六） 存在问题和建议
1、主要问题：
（1）目前我区食品药品安全监管执法装备、检验检测设施与手段面对日益复杂的监管形势仍需进一步加强。如各基层所的执法车辆、检验检测设备存在缺乏、老化现象，执法人员的专业知识水平仍存在提高空间。
（2）预算编制精准细化欠缺。食品、保健品及化妆品监管专项资金预算金额238万元，实际支出241.65万元，超支1.5%。食品药品监管设备设施费预算金额131万元，实际支出99.66万元，支出率76%，产生原因系部分设备采购为对应湖南省食品药品监督管理局配套的快检车辆设备，待省局配套设备到位后，楼区食药局配置设备资金方可支付。
2、主要建议：
（1）继续加强执法专业工作人员的各项业务培训工作，完善检验检测工作所需配套设施设备，宣传引导全民对食药安全的自身防范意识，从而进一步加强我区食药工作的监管与市场秩序。
（2）预算数据更为细化精准，发挥预算绩效。