一、部门（单位）基本概况

联系人

徐洁

联络电话

8848526

人员编制

25

实有人数

25

职能职责概述

对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并承担督促被审计单位整改的责任。

年度主要工作内容

1.制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。

2.向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

3. 按规定对区管党政领导干部及依法属于区审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

4. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年，我局共完成审计项目56个，其中财政同级审、财政财务收支审计及经济责任审计等共37个，及时查处违规及管理不规范等问题，上缴区财政169.99万元；共收到政府投资审计项目19个，送审金额30143.17万元，审定金额29475.61万元，核减工程造价667.56万元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关

544.87

0

512.42

0

0

32.45

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关

544.87

421.7

282.8

138.9

123.17

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关

19.54

7.09

12.45

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关

220.93

220.93

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政同级审、财政财务收支审计及经济责任审计等共37个

目标2：政府投资审计项目19个

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

财政同级审、财政财务收支审计及经济责任审计等共37个

已完成

政府投资审计项目19个

已完成

时效指标

成本指标

严格控制预算，严格控制“三公”经费支出，做到预算支出不超标

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姚晓文

副局长

岳阳楼区审计局

陈玉山

党组成员

岳阳楼区审计局

徐洁

财务股长

岳阳楼区审计局

张志

岳阳楼区审计局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况。

根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳楼区审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发〔2016〕7号）文件精神，区审计局机关核定行政编制13名，其中局长1名，副局长3名，纪检组长1名，总审计师1名，区经济责任审计工作领导小组办公室副主任（副科级领导职数）1名；正股级领导职数6名。根据区审计局工作职责，设岳阳楼区固定资产投资审计中心（岳阳市岳阳楼区审计信息技术管理中心）正股级纯公益类事业单位1个，核定全额拨款事业编制12名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。至2016年12月，岳阳楼区审计局总编制数25名，其中行政编制13名，全额拨款事业编制12名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

审计局2016年整体支出544.87万元，其中基本支出421.7万元，项目支出123.7万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出421.7万元，其中人员支出282.8万元，公用支出138.9万元。

（二）专项支出

专项资金拨入共计94万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2015年，我局报区编委审批，同意设立岳阳楼区固定资产投资审计中心，对全区政府投资项目工程审计进行归口管理，由固定资产投资审计中心集中管理、统一调度、全程跟踪。由于人力有限，部分项目由我局投资审计人员完成，部分项目通过外购审计服务完成。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2016年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，我局认真学习党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻落实中央和省、市审计工作会议精神。紧紧围绕区委区政府工作中心及年初工作安排，全面落实“围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计”的工作思路，狠抓干部队伍建设，努力提高审计质量和水平，依法履行审计职责，为区域经济社会健康发展保驾护航。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无