一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

刘春林

联系电话

8848526

项目地址

岳阳楼区审计局

邮  编

414000

项目起止时间

2016年1月至12月

计划安排资金

（万元）

80

实际到位资金

（万元）

80

实际支出

（万元）

80

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

80

县市区财政

80

县市区财政

80

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备注

审计人员工资

15.2

外购审计服务

64.8

支出合计

80

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

19个政府投资项目审计

19个政府投资项目审计

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

19个政府投资项目审计

质量指标

时效指标

2016年12月完成

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

绩效自评综合得分

93分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

姚晓文

副局长

岳阳楼区审计局

陈玉山

党组成员

岳阳楼区审计局

徐洁

财务股长

岳阳楼区审计局

张志

岳阳楼区审计局

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签字）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）   项目基本概况

2016年，我局开展了白杨山居民安置小区、胥家桥村民安置点等。

（二）   项目资金使用及管理情况

我局投资审计项目资金共80万元，其中外聘审计人员工资15.2万元，外购审计服务64.8万元。全部按正规的支付程序支付。

（三）   项目组织实施情况

2015年，我局报区编委审批，同意设立岳阳楼区固定资产投资审计中心，对全区政府投资项目工程审计进行归口管理，由固定资产投资审计中心集中管理、统一调度、全程跟踪。由于人力有限，部分项目由我局投资审计人员完成，部分项目通过外购审计服务完成。

（四）   综合评价情况及评价结论

我局固定资产投资审计中心加强了对政府固定资产投资项目的审核监管，提高了政府投资效益，综合考评得分93分，等级为“优”，具体评分见附件2。

（五）   项目主要绩效情况分析

全年19个政府投资项目审计，送审金额30143.17万元，核减工程造价667.56万元，按时按量完成目标，节约了财政资金。

（六）   主要经验及做法、存在问题和建议

继续加强全区固定资产投资项目审计。