2016年度区人社局整体支出绩效自评报告
来源:楼区财政局   2017-11-23 10:15

岳阳楼区20 16 年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位) 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心

预算编码          2080101

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2017年 4 月28  日

岳阳楼区财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

傅颖

联络电话

8228080

人员编制

5

实有人数

2

职能职责概述

负责区人社局业务信息网络的管理工作,确保网络安全运行;负责全区人社公共服务网络平台信息受理;负责将人社公共业务分流至各对应股室单位;负责人社公共网络服务办理事项的统一回复及信息发布;负责全区人社公共服务平台劳动保障协理员的业务培训及管理工作

年度主要工作内容

任务1:保障全区95个社区工作站的稳定运行

任务2:完成业务下放的及时培训与指导

任务3:全年计划办理业务20万笔

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

第一季度完成工作有:1、平台工作人员培训一次;2、第一季度平台服务明星绩效讲评一次;3、一期期刊印制;4、平台95个工作站的第一季度轮检。

以上工作均已完成。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

18.21

0

18.21

0

0

0

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

5.7

5.7

2.4

3.3

0

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

0.883

0.883

0

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3.3

3.3

0

0

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:平台工作人员培训一次

目标2:第一季度平台服务明星绩效讲评一次

目标3:一期期刊印制

目标4:平台95个工作站的第一季度轮检

4项工作目标均已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

一期期刊印制

已完成

平台95个工作站的第一季度轮检

已完成

数量指标

平台工作人员培训一次

已完成

第一季度平台服务明星绩效讲评一次

已完成

时效指标

成本指标

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

完成权力下放、窗口下移

已达标

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

窗口工作人员满意度达90%

已达标

绩效自评综合得分

91

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

傅颖

主任

人社局信息中心

熊军

副主任

人社局信息中心

刘慧

副主任

人社局信息中心

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):楚青                          联系电话:8228080

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

信息中心负责全区共95个公共网络服务平台的管理,下放业务一百余项,今年截至3月,共完成业务办结超7万笔。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

整体支出138.21万元,其中基本支出18.21万元,专项支出120万元。

专项资金用于区公共网络服务平台的运行维护项目。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:截止3月,基本支出共计5.7万元。

(二)专项支出

全年共计预算资金120万元,其中电费40万元,6名合同工工作人员工资福利36万元,平台运行费用24万元,社区工作站运行费用20万元。专项资金已使用21万元。各项资金的使用严格按照市、区财政相关规定,完备资金使用程序审批各环节,做到专款专用。

三、部门(单位)专项组织实施情况

截至3月份,平台95个工作站运行稳定,针对各窗口报修情况,工作人员及时响应。针对暂时无法解决的疑难杂症进行统计,后台报送相应供应商进行及时维护。未影响各平台业务办理。平台运行至今,共办理业务7万余笔,得到居民一致认可,已办结业务的满意率超过90%。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

平台下放一百余项业务,业务办结超7万笔,得到了很好的社会效益。居民足不出户就能办理政务业务,这也是我区发展新理念的目标之一。

五、存在的主要问题

公共网络服务平台建成运行至今近2年,今年办理业务量已超7万笔,仍有不少居民对平台的运用认识不够,继续选择原有业务办理方式。

六、改进措施和有关建议

待进一步加大推广宣传力度,将平台应用传达到楼区每一位居民心里。真正实现居民零公里政务服务圈。