一、部门（单位）基本概况

联系人

李美奎

联络电话

8245471

人员编制

9

实有人数

9

职能职责概述

负责全区人防法律法规宣传，早期人防工程巡查维护工作。

年度主要工作内容

任务1：人防宣传教育“五进”工作

任务2：早期人防工程巡查维护

任务3：组织防空防灾疏散演练

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全区现有人防警报器52台，覆盖率达到100%，中学开办了人防知识专业课程，人防法律法规知识教育得到了很大程度的普及，人防工程得到了有效的维护，全区人平拥有7平方米，全区人防工作已步入规范化、科学化、正规化的轨道。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

49.73

49.73

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

49.73

41.73

32.71

9.02

8

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

3.9

1.9

2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

30

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：人防宣传教育“五进”工作

任务2：早期人防工程巡查维护

任务3：组织防空防灾疏散演练

全区现有人防警报器52台，覆盖率达到100%，中学开办了人防知识专业课程，人防法律法规知识教育得到了很大程度的普及，人防工程得到了有效的维护，全区人平拥有7平方米，全区人防工作已步入规范化、科学化、正规化的轨道。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

92.1

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易小清

副主任

区人防办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

区人防办主要负责全区人防法律法规宣传，早期人防工程巡查维护工作。。共有在职在编人数9人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年我单位整体支出为49.73 万元，基本支出41.73万元，其中人员经32.71费元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出6.25万，主要用于日常办公开支。项目出8万元，主要用于工作协调经费、人防执法宣传、车辆费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出41.73万元，其中人员经32.71费元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出6.25万，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年专项资金共投入8万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年专项资金支出为8万元，其中预算项目支出为8万元，，主要用于工作协调经费、人防执法宣传、车辆费。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是公务接待费使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制公务接待经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。