一、部门（单位）基本概况

联系人

毛颖婷

联络电话

13908405485

人员编制

266

实有人数

185

职能职责概述

负责贯彻落实国家和地方有关农林水务政策、法律、法规；负责本行政区域内的农林水务行政执法。拟订全区农林、水务、畜牧、水产、乡镇企业发展战略与中长期规划并组织实施。负责全区重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导全区水利流域综合规划、防洪规划，河道湖泊管理、保护、维护。承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。负责全区农机安全监理工作。抓好农林畜牧水产科技教育工作，大力推广新技术、新品种。负责全区兽医管理工作，强制实施家畜、家禽等各类疫病的防疫、扑疫工作；对全区范围内畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫工作的指导、监管、防疫监督、防疫行政处罚处理、防疫证等管理。负责全区林业及其生态建设的组织管理。负责本行政区域内农林初次产品质量的安全监督和管理。

年度主要工作内容

1、植树造林和社区绿化

2、林业资源保护

3、水资源开发利用

4、农业综合服务

5、农产品质量安全监管。

6、畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫

7、防汛抗旱

8、农机安全

9、水行政执法

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年我局在区委区政府的正确领导及上级业务部门的支持指导下，学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神，以全面建成小康社会为核心，以全面深化改革为动力，主动适应新常态，抢抓新机遇，认真履行“为城服务”、“为民服务”职责，超额完成了各项目标任务。我局对于2016年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，并且在争资争项中超额完成目标。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

合计

2883.4

420.59

2370.55

59.46

1、局机关

1642.23

306.84

1335.39

2、动检站

652.68

92.55

500.67

59.46

3、渔政站

534.49

21.2

534.49

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2471.61

1890.33

1671.37

218.96

564.18

286.06

1、局机关

1335.39

1257.39

1114.79

142.6

79

213.91

2、动检站

611.21

538.23

495.45

42.78

72.98

41.47

3、渔政站

525.01

94.71

61.13

33.58

412.2

30.68

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

50.57

15.26

35.17

1.76

1、局机关

26.83

7.34

19.49

1.62

2、动检站

20.45

5.45

15

3、渔政站

3.29

2.47

0.68

0.14

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

339.55

339.55

1、局机关

261.1

261.1

2、动检站

69.65

69.65

3、渔政站

8.8

8.8

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：

目标2：

目标3：

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）

岳阳楼区农林水务局2016年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《岳阳市岳阳楼区财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳楼财绩[2015]8号)精神,楼区农林局对部门整体支出开展了绩效重点评价。现将情况报告如下：

一、部门概况

(一)单位基本情况

1、主要职责

负责贯彻落实国家和地方有关农林水务政策、法律、法规；负责本行政区域内的农林水务行政执法。拟订全区农林、水务、畜牧、水产、乡镇企业发展战略与中长期规划并组织实施。负责全区重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导全区水利流域综合规划、防洪规划，河道湖泊管理、保护、维护。承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。负责全区农机安全监理工作。抓好农林畜牧水产科技教育工作，大力推广新技术、新品种。负责全区兽医管理工作，强制实施家畜、家禽等各类疫病的防疫、扑疫工作；对全区范围内畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫工作的指导、监管、防疫监督、防疫行政处罚处理、防疫证等管理。负责全区林业及其生态建设的组织管理。负责本行政区域内农林初次产品质量的安全监督和管理。

2、机构设置

内设9个职能股室，6个二级机构，其中独立核算的二级机构有动物卫生监督所、渔政站、定点办。

3、人员情况

2016年局机关共有在职人员266人，其中全额编制176人，差额编制9人，离退休81人，临聘人员2人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容

1.整体预算指标下达情况

根据岳阳楼区四届人大常委第二十七次会议批准，区农林水务局2016年度实际下达指标1874.93万元，具体情况如下：基本支出1649.01万元（工资福利支出1345.38万元、一般商品和服务支出186.88万元、对个人和家庭的补助支出116.75万元）；项目支出178万元。纳入预算管理的非税收入拨款47.92万元.

二、部门整体支出管理及使用情况

本年度区本级财政收支基本平衡,公共财政拨款2883.4万元,实际支出2471.61万元,其中人员支出1671.37万元、一般商品和服务支出218.96万元、区本级项目资金支出564.18万元。

1.工资福利经费管理和使用情况

工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

区农林水务局2016年三公经费年初预算为88.2万元，2016年度三公经费总支出50.57万元，未超预算。2016年三公经费实际支出比预算少37.63万元，实际使用率只占57.3%；三公经费控制较好。

3.专项资金管理和使用情况

本年度收到的项目资金158万元，实际使用158万元，。收支余情况如下：

三、部门整体支出绩效情况分析

区农林水务局2016年度部门整体支出取得良好的成效，

主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

2.效率性评价和有效性评价:

区农林局基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我局对于2016年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

（1）、造林绿化强力推进。

（2）、生态公益林管理、林业有害生物防治、森林防火、野生动物保护、资源保护、林地管理全面加强。

（3）、农业综合服务水平明显增强。

（4）、农产品质量安全监管水平不断提升。

（5）、渔政水产管理强势推进。

（6）、山洪灾害减少，加强管理。

3.社会公众满意度评价:

社会效益好，得到了社会各界的好评。项目的实施不仅可以促进农民增收、确保农产品质量安全和农业生产安全，而起树立了农业部门为农民服务，为人民群众办实事的良好形象，通过广大人民群众，媒体的宣传，提高了农业部门的地位，密切了党群关系。区乡村农户各界都一致评价此项目好，利国利民。

四、存在的主要问题

1、专项资金有被行政经费挤占的现象。

我局是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着全区农业、林业、水务、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，尤其动物防疫检疫、野生动物保护、防汛抗旱、林地林政管理、食品安全监管检测、森林防火监督检查等工作，点多面广，随时都需要有效的交通保障。远远超出了预算，造成行政经费挤占专项经费的现象。

2、专项资金之间也有相互被挤占挪用的现象。

我区共有林地面积3.8万亩，涉及森林防火任务的主要有四个乡街办事处，我局是全区森林防火工作的职能单位，每年下拨护林防火员工资、添置更换防火器材、设置防火隔离带、防火期的各种宣传等等一些其他防火经费支出共计需要近60万元。但区财政每年只安排我局森林防火项目经费5万元，远远不能满足防火工作的需求，为了弥补经费不足只能从其他项目资金中调用。

3、农林局属全额预算单位，我局有五位老同志享有伤残保健金补助，每年发放伤残金共计2万多元，而区财政就这必经费未纳入预算，我局也只能从其他经费中挤占。

五、整改措施和建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约促，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

3、为确保我区农业林业工作持续发展，希望区政府加大对森林防火、农产品质量安全监管、动物防疫等工作的财政投入。