岳阳楼区20 16 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     岳阳楼区民政局

预算编码              2080201

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 04 月15日

岳阳楼区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

邱刚

联络电话

13975099000

人员编制

163

实有人数

133

职能职责概述

1.创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织。 2.组织指导拥军优属活动 3.组织、协调减灾、救灾工作，组织查核、统计和发布灾情； 4.贯彻落实《社会救助暂行办法》 5.指导婚姻管理工作 6.拟订全区社会福利事业发展规划； 7.负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动 8.负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革；

年度主要工作内容

一、精准救助，托底保障基本民生 二、精细管理，创新治理基层社区 三、精心服务，全力维护基本权益 四、精实关爱，构筑普惠基本格局

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.做好低保提标。城市低保人均月补差由去年的185元提高到292元，农村低保人均月补差由去年的94元提高到220元。全年共实施城乡低保救助人32.39万人次、发放低保资金7570.8万元。实现了“应保尽保、该保则保”目标。 2.打好救灾救济“拳”，及时解决因灾致贫。我们还积极创建综合减灾示范区，城陵矶街道华能社区被评为省级综合减灾示范社区。 3.建立“一站式”结算服务，将“事后申报”变“即时结算”，解决大病对象就医资金垫付压力大的困难. 4.一是推行社区网格化管理,搭建社区公共服务平台,完善社区便民服务设施.

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

5095.95

315.96

4779.99

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4427.52

1746.82

1487.83

258.99

2680.7

668.43

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

24.13

13.61

9.89

0.63

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

6800253.52

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：实现基本民生保障兜底；一是规范清理低保；二是落实“救急难”惠民政策；三是建立农村低保评贫机制；四是落实惠老优待政策；五是提高五保对象供养、孤儿补助标准；六是建立流浪乞讨人员救助管理长效机制。 目标2：实现基本公共服务优化提效；一是创新管理制度；二是推进社区标准化建设；三是清理社区事务；四是深入推进殡葬改革。 目标3：实现基本民生政策落实到位；一是解决优抚对象生活、医疗、住房困难；二是开辟退役军人帮扶解困新途径；三是退伍安置稳妥推进；四是慈善福彩稳步发展。

各目标任务已全部落实完成

整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

保障对象合规率

100％

标准核定的准确性

100％

数量指标

应保障人数完成率

100％

时效指标

项目资金如期使用

100％

成本指标

项目成本按计划控制

100％

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

项目反映民政对象的需要；民政对象的救助、补助标准与经济社会发展相适应

100％

经济效益

项目满足经济性要求并达到预期目标

100％

生态效益

项目满足困难群众的基本生活需求，促进社会的和谐发展

100％

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意率

100％

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邱  岗

局  长

岳阳楼区民政局

王红波

副局长

岳阳楼区民政局

方新鞍

副局长

岳阳楼区民政局

陈晓兰

副局长

岳阳楼区民政局

解爱心

副局长

岳阳楼区民政局

刘荒洲

副局长

岳阳楼区民政局

杨燕云

党组成员

岳阳楼区民政局

付  慧

党组成员

岳阳楼区民政局

陈  岳

党组成员

岳阳楼区民政局

李朝辉

计财股长

岳阳楼区民政局

评价组组长（签字）： 年    月    日

部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年    月    日

填报人（签名）：                          联系电话：

岳阳楼区民政局整体支出绩效自评报告

根据岳楼财绩【2017】2号《岳阳楼区财政局关于开展2016年度项目支出绩效自评的通知》文件精神，我局对2016年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构人员构成

岳阳楼区民政局是财务独立核算的行政单位，是财政全额拨款的(一级)预算单位，2016年实有人数163人，其中在职全额编制133人，包干经费7人，离退休人员23人。

（二）单位主要职责

拟订全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织；组织指导拥军优属活动；组织、协调减灾、救灾工作，组织查核、统计和发布灾情；贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、城乡居民医疗救助制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度；管理、申报、发放社会救助资金；研究提出加强和改进基层政权建设的意见指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机构管理办法；拟订全区社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动。

二、部门财务情况

（一）2016年部门整体支出情况

区民政局账面反映，2016年度收入总计5095.95万元，其中：上年结转收入315.96万元、公共财政拨款收入4779.99万元；支出总计4427.52万元，年末结转和结余668.13万元。

2016年度支出主要包括：人员支出1487.83万元；公用支出258.99万元；项目支出2680.7万元。

（二）2016年度“三公”经费支出使用和管理情况

区民政局账面反映，2016年度三公经费合计24.13万元，其中：公务接待费13.61万元；公务用车运维费9.89万元；会议费用0.63万元。

（三）2016年度在用固定资产680万元。

三、部门专项组织实施情况

2016年，我局机关的部门专项都为工作业务专项支出，主要为“救急难”资金、城市三无、五保供养、义务兵优待、退伍安置人员工资、驻军慰问、边远地区义务兵一次性奖励、退役军人接访慰问经费、城乡困难群众殡葬服务、基本养老服务补贴、全国地名普查、第二期社区规范化建设、社区建设经费、社区网络管理员经费、社区考核、婚姻登记档案查询费、殡葬管理执法经费、社区救助工作经费、低保专干经费、双拥、优抚工作经费等项目支出，严格按照财政有关政策，通过相关部门审核，严格履行政府采购程序，进行项目实施。直属各单位的专项支出主要为流浪乞讨人员救助、孤残儿童抚育、困难群众救助等项目支出，也严格按照专项资金管理的要求建立健全专项资金管理制度、完备手续资料、严格审批审核程序，保障专项支出规范合理。

四、部门整体支出绩效情况

（一）、精准救助，托底保障基本民生。今年，我们通过联审联批、阳光评议、公示公开、重审档案等举措，动态管理清退1544户3253人。城市低保人均月补差由去年的185元提高到292元，农村低保人均月补差由去年的94元提高到220元，保障标准居全省前茅。全年共实施城乡低保救助人32.39万人次、发放低保资金7570.8万元。实现了“应保尽保、该保则保”目标。

（二）、精细管理，创新治理基层社区。一是推行社区网格化管理。按照“力量下沉、服务前移”的原则，以网格化作为管理手段，将全区99个社区共划分为652个网格。组建网格工作队伍，规范社区人员管理。二是搭建社区公共服务平台。全面推行社区事务准入制，开展面向社区居民的社区公共服务项目下沉。三是完善社区便民服务设施。完善社区便民服务功能室，规范社区标识标牌，统一社区装饰风格。对社区外墙颜色、门头、显示屏、宣传栏、窗口服务牌等13项内容规范。制订了运通街、炮台山、德胜等13个社区的办公服务用房改扩建计划，全面推进社区办公服务用房清零。

（三）、精心服务，全力维护基本权益。组织召开“退役军人之家”调度会27次，拨付“退役军人之家”帮扶救助资金77万元。开展优抚对象义诊活动。组织832名优抚对象进行身体健康检查，对行动不便的优抚对象送医上门；及时解决优抚对象生活难、住房难、医疗难问题。全年共发放抚恤补助金1660.3万元，发放农村籍退役士兵生活补助12.8万元，发放优抚医疗资金588.6万元，发放临时生活困难补助33万元，发放八一和春节慰问资金59万元。

（四）、精实关爱，构筑普惠基本格局。扎实推进养老服务体系建设。转变以往的“普惠式”慰问为“精准式”补贴。对全区65周岁以上的低保户、部分失能或完全失能的老年人发放基本养老服务补贴，全年发放养老服务补贴76.96万元；对全区60周岁以上的“五保”“三无”“优抚”“失独”“低保”五类老人购买意外伤害保险，共计资金20.62万元；提高百岁老人长寿金标准，由200元/月提高到400元/月。

五、存在的主要问题和建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是工作机制有待进一步完善;。由于我局近年来工作任务日益繁重，原核定的工作经费远远不足，难以满足新形势下民政工作的要求，请增加我局工作经费预算。

三是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。