一、部门（单位）基本概况

联系人

余丽香

联络电话

8245437

人员编制

7

实有人数

7

职能职责概述

1.    同国内外经济贸易界商会、协会、贸促机构及其他经贸团体的经贸联络工作。

2.    与国外相关经贸组织签订有关经贸技术交流协议，并参加相关活动。

3.    为本土企业搭建平台，参加国内外经贸洽谈活动，组织企业产品参加经贸展览会。

4.    协助完成区人民政府交办的其他各项工作任务。

年度主要工作内容

1：加强与国内外经贸组织的联络工作；

2：组织企业参加了经贸交流活动。如2016年“中国绥芬河国际口岸贸易博览会”；第十六届中越（河口）边境经济贸易交易会；2016年亚洲农产品展览等

3：承办区产业规划设计工作；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

在区委、区政府的领导下，在市贸促会的指导下，紧紧围绕政府的中心工作，认真履行职责，勇于担当，全面完成区委、区政府交办的任务，为楼区经济发展作出了积极贡献。全面推进我区产业发展规划工作，着力抓好重大项目精准招商和跟踪服务，招商洽谈项目7个，协议引资28亿元，到位资金4.9亿元，组织各种区域性贸易促进展销展览会8场（次），全区展销展览单位10家，实现签约销售额3亿元

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

301

301

1、机关

301

301

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

301

187

101

86

114

0

1、局机关

301

187

101

86

114

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

22.8

9.8

5

8

1、局机关

22.8

9.8

5

8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

30

30

1、局机关

30

30

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

2016年底初步完成楼区产业规划设计初稿

按照合同要求基本完成初稿

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

向选成

会    长

贸促会

向选成

韦秀珍

纪检组长

贸促会

韦秀珍

余丽香

副会长兼会计

贸促会

余丽香

评价组组长（签字）：

2017 年 5月10日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2017年5月10日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区贸促会主要负责同国内外经济贸易界商会、协会、贸促机构及其他经贸团体的经贸联络工作。与国外相关经贸组织签订有关经贸技术交流协议，并参加相关活动。现有编制人数7人，实际在编人数7人，退休人数1人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年我会整体支出为301万元，基本支出187万元，其中人员经费101万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出87万元，主要用于日常办公开支。项目支出114万元，主要用于产业规划设计费用。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出187万元，其中人员经费101万元，主要用于人员工资及社保障金缴纳等。一般商品服务支出86万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年专项资金共投入114万元。

2、专项资金实际使用情况分析

根据区委区政府的安排，

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公共支出严格执行各项财务制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

进一步规范公务卡的使用