一、部门（单位）基本概况

联系人

胡小红

联络电话

8245443

人员编制

12人

实有人数

17人

职能职责概述

主要负责全区“三资”清理和“三晒”管理，农村土地承包管理，农村财务与集体资产及农村合作专业组织的管理工作。

年度主要工作内容

任务1：清理检查社区村（组）财务，对检查出现的问题，对专项检查中发现的问题在规定时间进行了整改。区委、区政府召集乡（街）负责人召开了岳阳楼区（村）财务检查情况通报会，对检查发现的问题进行了通报。

任务2：大力宣传土地流转政策，加强土地承包管理，全力解决农村土地承包纠纷，完成土地确权颁证的摸底汇总，做到“五有”。

任务3：对全区惠农涉农资金全部要求“减负办备案，做到‘三个确保’”。

任务4：做好落实宣传引导工作，同时承担创建了市级合作社的创建任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

总体运行情况及取得的成绩。

认真落实区委、区政府指示，加强集体经济的“三资”管理，社区（村）财务管理工作迈上新台阶，财务管理得到了加强，会计基础工作得到规范，民主监督管理到位，群众满意得到提升，2015年岳阳楼区被评为全市“三资”管理示范区。制定2016年在岳阳楼区开展农村土地承包经营权变更，注销登记等工作方案。严厉打击了以流转之名而行土地非法买卖活动。2016年获得市级示范合作社2家，并重点扶持发展较好的合作社为争取国家示范合作社作为准备工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

212.6

35.2

177.4

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

188.7

133.9

96.9

37

54.8

23.9

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

0.26

3.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

23.5

23.5

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成全区105个村社区财务审计工作。

目标2：创办合作社达标市级2个，省级1个。

目标3：完成土地确权颁证摸底汇总。

目标4：惠农涉农资金全部做到减负办备案。

结合工作职能和实际，认真组织村级财务知识培训，截至12月末培训共人数达220人，大大提高了村级财务人员的业务水平，完善了全区村级财务，创建市级合作社2个，完成了105个村级财务审计工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

廖岳龙

党组书记、局长

经管局

张  怡

党组成员

经管局

评价组组长（签字）：

2017年4月30日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2017年4月30日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

经营管理局主要负责全区各乡、街的村（社区）“三资”清理和“三晒”管理工作，积极维护群众利益，严格监管惠农资金，做好土地承包管理和土地流转确权工作，承办省委、省政府为民办实事创建省级示范合作社项目和市级示范合作社项目等工作，共有在职在编人数12人，退休人数5人。

（二）部门（单位）整体支出规模，使用方向和主要内容，涉及范围等。

2016年我局整体支出为188.7万元，基本支出133.9万元，其中人员经费96.9万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。公共支出37万元，主要用于日常办公开支。项目支出54.8万元，主要用于村级“三资”、“三晒”财务管理、培训、网络代管。土地承包和土地确权、合作社达标、帮扶特殊困难群体等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出133.9万元，其中人员经费96.9万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。一般商品服务支出37万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实总投入等情况分析。

2016年专项资金共投入63万元，其中年初预算安排63万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年专项资金支出为54.8万元，其中预算项目支出54.8万元，主要用于村级“三资”清理、“三晒”管理、网络化管理、村级财务审计、土地承包和土地确权管理、规范合作社组织以及农村党风廉政建设、业务培训会议、考察学习、帮扶特殊困难群体等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实严厉节约的原则。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一是在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面掌控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。