岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■
项目名称 村居财务代理
项目单位 经营管理局
主管部门 岳阳楼区人民政府
评价方式:
评价机构:
报告日期2017年4月30日
岳阳市岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
文剑峰 |
联系电话 |
13786058822 |
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项目地址 |
岳阳市岳阳楼区政府大院 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2016年1月—2016年12月 |
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计划安排资金 (万元) |
25 |
实际到位资金 (万元) |
25 |
实际支出 (万元) |
23 |
结余(万元) |
2 |
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其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
市财政 |
市财政 |
市财政 |
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县市区财政 |
25 |
县市区财政 |
25 |
县市区财政 |
25 |
县市区财政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数(万元) |
会计凭证号 |
备注 |
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办公经费 |
4 |
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印刷费 |
3 |
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工作经费拔出 |
16 |
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施工费 |
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支出合计 |
23 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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加强各乡(街)代理办对各社区、村财务内部监督管理 |
通过“雁过拔毛”式腐败问题专项检查中发现的问题,各乡(街)代理办针对问题督促各社区、村进行了整改,并取得了实效,进一步规范了财务管理制度。 |
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项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
加强各乡(街)代理办对各社区村财务内部监督管理 |
1-12月我局完成全区105个社区村财务审计 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度 指标 |
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绩效自评综合得分 |
95 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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廖岳龙 |
党组书记、局长 |
经管局 |
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张 怡 |
党组成员 |
经管局 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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项目单位意见: 项目单位负责人(签字): 2017年4月30日 |
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主管部门意见: 主管部门负责人(签字): 2017年4月30日 |
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填报人(签名):胡小红 联系电话:8245443
五、评价报告综述(文字部分) (一) 项目基本概况 清理检查社区村(组)财务,对检查出现的问题,对专项检查中发现的问题在规定时间进行了整改。区委、区政府召集乡(街)负责人召开了岳阳楼区(村)财务检查情况通报会,对检查发现的问题进行了通报。 (二) 项目资金使用及管理情况 预算安排工作代理经费25万元,由经营管理局统一集中管理,集中支付。 (三) 项目组织实施情况 由当事单位向领导小组打请示报告批准,后安排相关人员对报告内容进行核实并做出预算,报经管局分管领导核定后安排专人进行落实,并督促按时保质完成。 (四) 综合评价情况及评价结论 工作代理经费项目资金,管理规范,项目管理到位,有效发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理和使用规范工作,一定程度确保单位各项工作的正常运转,综合考评得分95分,等级为“优”,具体评分见附件2。 (五) 项目主要绩效情况分析 工作代理经费项目是为在日常工作中,解决了在专项检查中发现的问题,各乡(街)代理办针对问题,督促各社区、村进行了整改,并取得了实效,进一步规范了财务管理制度。 (六) 主要经验及做法、存在问题和建议 继续完善项目资金的管理和使用方案,同时加强对社区、村财务工作的日常监管,不断增强社区、村财务工作的紧迫感和使命感,时刻保持高度警惕性,扎实有效防控,确保经济秩序更加稳定。 |