一、部门（单位）基本概况

联系人

方群英

联络电话

2960975

人员编制

10

实有人数

10

职能职责概述

1.根据国家有关规定和政策，联系负责协调驻区各类金融机构.2.依法加强对我区小额贷款公司实行全程监管.3.加强资本市场运作,鼓励扶持我区中小企业上市挂牌，进行直接上市。

年度主要工作内容

任务1：加强金融服务体系建设；

任务2：稳步推进小额贷款公司试点工作；

任务3：积极扩宽企业上市工作；

任务4：有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化；

任务5：打击非法集资活动，化解民间借贷纠纷。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年，在区委、区政府的领导下，在市金融办的指导下，紧紧围绕政府的中心工作，很好的履行了职能职责，卓有成效的开展了工作，使楼区金融运行呈现平稳健康态势，银行业金融机构各项存款有所提升，保险业市场竟争明显，服务范围逐步拓展，地方担保体系建设持续深入开展，金融结构进一步优化，服务水平进一步提升，促进楼区社会经济平稳发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

334.7

50

284.7

1、机关

334.7

50

284.7

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

285.6

70.8

65.4

5.4

214.8

1、局机关

285.6

70.8

65.4

5.4

214.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

23.1

13.5

0.5

9.1

1、局机关

23.1

13.5

0.5

9.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

21.9

21.9

1、局机关

21.9

21.9

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：积极搭建各类金企对接交流平台，组织开展区融资专项辅导培训班、深入各市县交流工作。

目标2：推动区金融证券保险公司筹备活动，积极开展设立保险证券公司的协调指导工作；完成保险知识培训60人任务。新增上市公司4家

目标3：坚持发展与监管并举,推动小额贷公司规范健康发展,完成小额贷款行业培训100人目标任务,每月进行财务现场检查。

目标4：加强对全区农村金融改革的统筹谋划指导。制定印发《全面推进深化农村金融改革2016年工作要点》，推动融资性担保体系建设；

目标5：召开防范和打击非法集资暨涉企金融风险防范工作会议，融资性担保业务培训100人目标任务.

结合工作职能和实际，认真组织实施金融业务知识培训。截至12月末，举办了2期小额贷款公司行业人才培训班，培训总人数达120人；举办了2期保险\企业上市培训班，不定期召开了防范和打击非法集资暨涉企金融风险防范专题会议，广告宣传3次,举办了1期融资性担保公司人员业务培训班，培训总人数达143人；举办了1期全区资本市场直接融资培训，培训总人数达110人，较好的完成了各项工作目标。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李立明

主任

金融办

李  行

副主任

金融办

方群英

办公室副主任、报帐员

金融办

评价组组长（签字）：

2017 年 4月26日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2017年4月26日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

金融办主要负责研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议； 贯彻执行上级证券、期货、保险市场发展规划、相关政策并组织实施等工作，共有在职在编人数10人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年我办整体支出为   万元，基本支出70.8万元，其中人员经费65.4万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出 5.4万元，主要用于日常办公开支。项目支出214.8万元，主要用于打击非法集资活动业务培训、会议、广告宣传、考察学习，企业上市、帮扶特殊困难群体等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出70.8万元，其中人员经费65.4万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出5.4万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年专项资金共投入万元，其中年初预算安排  万元，追加   万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年专项资金支出为  万元，其中预算项目支出为  万元，主要用于人员工资及社保障激纳、日常办公开支、打击非法集资活动业务培训、会议、广告宣传、企业上市、考察学习，帮扶特殊困难群体等工作；追加项目  万元，主要用于打击非法集资活动、广告宣传、帮扶特殊困难群体等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。