岳阳楼区2016年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳 阳 楼 区 教 育 局
预算编码 2050101
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2017年4 月 26日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
刘靖宇 |
联络电话 |
8870846 |
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人员编制 |
2717 |
实有人数 |
2717 |
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职能职责概述 |
贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定地方性的教育政策并监督执行,研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划,拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤,指导和协调教育规划、计划的实施。 |
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年度主要工作内容 |
1.贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定地方性的教育政策并监督执行;研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划,拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤,指导和协调教育规划、计划的实施。 2.统筹管理本辖区内除市教育局直接管理以外的各种所有制力量举办的初等教育。 3.统筹协调和指导全区教育改革,理顺各种关系,逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。 4.领导本系统内直属学校(单位)党的工作和群团工作。 5.指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作,指导全区家庭教育和社区教育工作。 6.按照国家关于增加教育投入的方针、政策,监督全区教育经费的投入和使用。 7.会同有关部门拟定全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施。 8.统筹管理全区社会力量办学,负责社会力量办学的审批、注册工作。 9.统筹管理全区各级各类学校的教育管理干部和教师的继续教育工作,负责全区语言文字和普通话工作。 10.归口管理教育督导室、教师奖励基金会。 11.进一步加强学校(幼儿园)安全维稳工作,确保和谐、宽松、稳定的学习环境。 12.加强信访工作,维护社会稳定,促进教育和谐发展。 13.承办区委、区政府交办的其它事项。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
我区围绕“保民生、促运转、保安全、促均衡”的总体思路,教育投入不断加大,教育资源不断优化,办学条件不断改善,教育质量得到全面的提升,取得了良好的社会效益。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
30094 |
0 |
25594 |
0 |
0 |
4500 |
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1、局机关 |
1029 |
0 |
1029 |
0 |
0 |
0 |
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2、中小学 |
29065 |
0 |
24565 |
0 |
0 |
4500 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目 支出 |
当年结余 |
累计 结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
30094 |
23860 |
23599 |
261 |
6234 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
1029 |
935 |
674 |
261 |
94 |
0 |
0 |
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2、中小学 |
29065 |
22925 |
22925 |
0 |
6140 |
0 |
0 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
39.4 |
33.4 |
6 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
39.4 |
33.4 |
6 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2、中小学 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
39690 |
39690 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
1429 |
1429 |
0 |
0 |
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2、中小学 |
38261 |
38261 |
0 |
0 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:按时足额发放教师工资与绩效工资,保民生。 目标2:及时拨付公用经费,保运转。 目标3:按时拨付、落实项目经费,保安全。 目标4:落实建设经费,积极改善办学条件,促均衡。 |
各目标全部落实到位 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即区政府对各单位年度考核具体内容,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
目标1:确保教师待遇落实到位 |
全部落实 |
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目标2:确保公用经费落实到位 |
全部落实 |
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目标3:确保项目经费落实到位 |
全部落实 |
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目标4:确保建设经费落实到位 |
全部落实 |
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数量指标 |
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
培养合格的公民 |
100% |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
努力办好人民满意的教育 |
96% |
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绩效自评综合得分 |
100 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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邱岗 |
区教育局党组书记、局长 |
岳阳楼区教育局 |
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魏国根 |
区教育局党委委员、副局长 |
岳阳楼区教育局 |
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刘平平 |
区教育局党委委员、纪委书记 |
岳阳楼区教育局 |
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刘禄 |
区教育局党委委员、计财股长 |
岳阳楼区教育局 |
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刘君澎 |
区教育局审计股长 |
岳阳楼区教育局 |
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黄水清 |
区教育局教建投主任 |
岳阳楼区教育局 |
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刘靖宇 |
区教育局计财股 |
岳阳楼区教育局 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务股室意见: 财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名):刘靖宇 联系电话:8870846
岳阳楼区教育局2016年度部门
整体支出绩效评价报告
为扎实推进我区预算绩效管理工作,切实提高资金使用效益,根据岳楼财绩[2015]1号文件的要求,我局认真开展了2016年度部门整体支出绩效自评工作,现将自评情况报告如下:
一、基本概况
(一)机构设置和人员情况
2016年我区教育系统和其他部门共有核算单位256个,其中:初级中学6所;九年一贯制学校1所;小学45所(公办42所,民办3所);教育行政单位1个。全区年末中小学在校学生44477人,其中,初中生5410人,小学生39067人。全区年末教职工共计4095人,其中,在职教职工2717人,离退休人员1378人。幼儿园203所(公办14所,民办189所);全区在园幼儿23811人,幼儿园在职教职工2757人。局机关和公办中小学、幼儿园全部纳入年初预算。
(二)主要工作职责
岳阳楼区教育局主管全区教育教学工作,其主要工作职能如下:
1.贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定地方性的教育政策并监督执行;研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划,拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤,指导和协调教育规划、计划的实施。
2.统筹管理本辖区内除市教育局直接管理以外的各种所有制力量举办的初等教育。
3.统筹协调和指导全区教育改革,理顺各种关系,逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。
4.领导本系统内直属学校(单位)党的工作和群团工作。
5.指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作,指导全区家庭教育和社区教育工作。
6.按照国家关于增加教育投入的方针、政策,监督全区教育经费的投入和使用。
7.会同有关部门拟定全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施。
8.统筹管理全区社会力量办学,负责社会力量办学的审批、注册工作。
9.统筹管理全区各级各类学校的教育管理干部和教师的继续教育工作,负责全区语言文字和普通话工作。
10.归口管理教育督导室、教师奖励基金会。
11.进一步加强学校(幼儿园)安全维稳工作,确保和谐、宽松、稳定的学习环境。
12.加强信访工作,维护社会稳定,促进教育和谐发展。
13.承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
近年来,在区委、区政府的正确领导下,以科学发展观为指导,以办人民满意教育为宗旨,认真实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,大力促进教育公平,推进教育均衡发展,全区教育工作呈现出持续、协调、和谐发展的态势,教育投入不断加大,教育资源不断优化,推进了学校基础设施建设,加强了师资队伍建设,教育质量得到全面的提升。
(一)年度预算收支情况
1、年初总收支预算情况
根据岳楼财预【2016】1号《关于下达2016年部门预算的通知》,教育系统的年度部门收支预算情况如下:
单位:万元
预算项目 |
合计 |
局机关本级 |
中小学 |
财政拨款 |
30094 |
1029 |
29065 |
其中:财政经费拨款 |
25594 |
1029 |
26565 |
其他财政收入 |
4500 |
0 |
4500 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
0 |
0 |
0 |
收入预算合计 |
30094 |
1029 |
29065 |
基本支出 |
23860 |
935 |
22925 |
其中:财政拨款支出 |
23860 |
935 |
22925 |
项目支出 |
6234 |
94 |
6140 |
其中:财政拨款支出(含基本建设) |
6234 |
94 |
6140 |
支出预算合计 |
30094 |
1029 |
29065 |
从年初预算批复情况来看:
2016年,全区教育部门教育经费总收入为30094万元,与去年23696万元比较增加6398万元,增长了27%。增加的主要原因是教师基本工资的提标,加大了城区学位建设投入力度和薄弱学校的提质改造。
(1)财政补助收入25594万元,全部为预算内教育经费拨款,占总收入的85%。
(2)上级转移支付的教育费附加4500万元,占总收入的15%。
2、教育经费支出结构分析
事业性经费支出30094万元。其中,
(1)基本支出23860万元,占总支出的79%,其中:
①工资福利支出21709万元,全部为预算内拨款;
②对个人和家庭的补助支出1890万元,全部为预算内拨款;
③商品和服务支出261万元,全部为预算内拨款。
(2)项目支出6234万元,占总支出的21%,其中:
①专项公用支出1734万元,全部为预算内拨款;
②专项项目支出4500万元,全部为教育费附加。
(二)“三公经费”预算执行情况
2016年教育局机预算“三公经费”如下表所示:
单位:万元
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
增减额 |
|||
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
公务接待费 |
33.4 |
0 |
33.4 |
0 |
0 |
0 |
公车运行维护费 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
因公出国费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
39.4 |
0 |
39.4 |
0 |
0 |
0 |
教育局机关“三公经费”预算总额39.4万元,中小学没有预算“三公经费”,本年实际支出39.4万元,结余0万元,总额控制很好。其中基本支出中公务接待费预算33.4万元,实际支出33.4万元;公务用车运行维护费预算6万元,实际使用6万元;结余项目费用控制较好。因公出国费用及公务车购置费没有列入年初预算,也没有财政追加,本年无发生数。
(三)专项支出管理和使用情况
1、专项资金预算投入情况
2016年项目支出共计6234万元,明细如下:
单位:万元
局机关本级 |
中小学 |
||||||||
预算项目 |
上年结余 |
本年预算 |
本年追加 |
预算可用指标 |
预算项目 |
上年结余 |
本年 预算 |
本年追加 |
预算可用指标 |
教学质量检测 |
0 |
20 |
20 |
离休生活补贴 |
0 |
3 |
3 |
||
督导工作经费 |
0 |
9 |
9 |
伤残补贴 |
0 |
3.6 |
3.6 |
||
就业指导费 |
0 |
3 |
3 |
工伤 |
0 |
10 |
10 |
||
教育科研 |
0 |
5 |
5 |
助学经费 |
0 |
26 |
26 |
||
学前教育经费 |
0 |
9 |
9 |
教师奖励基金 |
0 |
15 |
15 |
||
教师招聘 |
0 |
25 |
25 |
教师继续教育经费 |
0 |
100 |
100 |
||
校财局管 |
0 |
15 |
15 |
农村寄宿生生活补助 |
0 |
10 |
10 |
||
网络维护 |
0 |
8 |
8 |
民办教育专项经费 |
0 |
9 |
9 |
||
遗属补助 |
0 |
34 |
34 |
||||||
老干活动经费 |
0 |
10 |
10 |
||||||
片区协调经费 |
0 |
7 |
7 |
||||||
社区教育经费 |
0 |
20 |
20 |
||||||
0 |
电信网络租赁费 |
0 |
42 |
42 |
|||||
0 |
边远乡村学校教师补贴 |
0 |
110 |
110 |
|||||
0 |
农村税费改革 |
0 |
86.9 |
86.9 |
|||||
0 |
校舍维修改造配套经费 |
0 |
26 |
26 |
|||||
0 |
免作业本费 |
0 |
116 |
116 |
|||||
少年宫活动维护费 |
22.5 |
22.5 |
|||||||
学校安保经费 |
106 |
106 |
|||||||
中小学田径运动会 |
5 |
5 |
|||||||
中小学球类比赛 |
5 |
5 |
|||||||
农村独生子女及双女户补助 |
5 |
5 |
|||||||
家庭经济困难入园补助 |
84 |
84 |
|||||||
校车安全专项资金 |
116 |
116 |
|||||||
农村寄宿制学校公用经费 |
10.5 |
10.5 |
|||||||
残疾学生公用经费补助资金 |
4.5 |
4.5 |
|||||||
农村寄宿制学校临聘人员经费 |
43 |
43 |
|||||||
生均公用经费区级配套资金 |
540 |
540 |
|||||||
0 |
年终教师评优个人奖金 |
0 |
30 |
30 |
|||||
0 |
“三区”支教专项经费 |
0 |
38 |
38 |
|||||
0 |
足球特色学校创建 |
0 |
2 |
2 |
|||||
0 |
学校建设经费 |
0 |
4500 |
4500 |
|||||
合 计 |
0 |
94 |
94 |
合 计 |
0 |
6140 |
6140 |
2、专项资金实际投入使用情况
本年预算投入可用指标6234万元,实际投入6234万元,其中学校建设经费4500万元,占专项资金的72.2%。其余专项资金主要用于政策性配套经费、人员补助及保运转经费,我们对10万元以上的的专项经费1655.9万元进行了整理,具体明细如下:
单位:万元
类别 |
项目内容 |
金额 |
资金去向 |
资金用途及效益 |
政策性配套 |
公用经费区级配套 |
540 |
各中小学 |
用于发放中小学校公用经费,达到了学校保运转的效果。 |
农村税费改革 |
86.9 |
各中小学 |
用于发放中小学校公用经费,达到了学校保运转的效果。 |
|
寄宿制学校公用经费 |
10.5 |
郭兴、郭镇中学 |
用于发放寄宿学校公用经费,达到了学校保运转的效果。 |
|
校舍维修改造配套 |
26 |
各中小学 |
用于校安工程区级配套,达到了保安全的效果。 |
|
农村寄宿生生活补助 |
10 |
郭兴、郭镇中学 |
用于发放寄宿生生活补助,达到了保运转的效果。 |
|
边远乡村教师补贴 |
110 |
郭镇、梅溪乡学校 |
用于发放边远教师补助,达到了保工资的效果。 |
|
教师继续教育经费 |
100 |
局机关、中小学 |
用于教师继续教育培训开支,提升了教师的职业能力水平。 |
|
免作业本费 |
116 |
各中小学 |
用于贫困学生的免作业本、免教辅资料,社会受益。 |
|
家庭经济困难入园补助 |
84 |
相关幼儿园 |
用于发放贫困幼儿的补助,社会受益,提升政府形象。 |
|
助学经费 |
26 |
各中小学 |
用于贫困家庭助学补助,提升了政府形象。 |
|
“三区”支教专项经费 |
38 |
支教相关教师 |
用于支教老师补助,提高了教师工作积极性 |
|
校车安全专项资金 |
116 |
相关单位 |
用于中小学和幼儿园的校车补助,确保校园安全。 |
|
人员经费 |
工伤 |
10 |
相关老工伤人员 |
用于发放教育系统老工伤补助,保证了教师待遇。 |
遗属补助 |
34 |
相关补助人员 |
用于发放教育系统政策性补助,保证了教师待遇。 |
|
农村寄宿制学校临聘人员经费 |
43 |
郭兴小学 |
用于发放农村寄宿制小学临聘人员工资,保证其正常运转。 |
|
保运转经费 |
教师奖励基金 |
15 |
教师奖励基金会 |
用于发放教师奖励金,保证其正常运转。 |
老干活动经费 |
10 |
局机关老干支部 |
用于老干支部的活动经费,保证其正常运转。 |
|
社区教育经费 |
20 |
局机关社教办 |
用于社区教育活动经费,保证工作正常运转。 |
|
电信网络租赁费 |
42 |
局机关 |
用于全区中小学宽带租赁,保证了校校通。 |
|
少年宫活动维护费 |
22.5 |
相关学校少年宫 |
用于青少年宫的活动及维护,保证了正常运转。 |
|
学校安保经费 |
106 |
各学校 |
用于学校的安保人员工资,保证了校园安全。 |
|
年终教师评优个人奖金 |
30 |
各单位先进教师 |
用于年终表彰先进,提高了教师的工作积极性。 |
|
教学质量检测 |
20 |
局机关 |
用于中小学期中、期末试卷印刷和组考,提高了教学质量。 |
|
教师招聘 |
25 |
局机关 |
用于教师招聘工作经费,提高了教师队伍素质建设。 |
|
校财局管 |
15 |
财务中心 |
用于财务中心的工作经费,保证其正常运转。 |
|
合计 |
1655.9 |
对专项资金的管理我们遵循专款专用、单独核算的管理原则;专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,内部控制制度健全。专项经费帐目清楚,财务相关手续齐全,专项资金按规定用途使用,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入,资金使用达到预期效益。
三、部门专项组织实施情况
专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,教育系统均严格按照要求进行了公开招标,严格合同的签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。启动中小学校安工程以来的校安工程专项资金的筹集、分配、管理、使用情况依法独立实施审计并出具审计报告。
四、部门整体支出绩效情况
2016年,我们以创新求突破,以管理促效益,工作思路上寻求突破,工作方法上探求科学。我们将进一步提高服务质量和管理水平,提升经费使用管理水平,提高经费使用效益,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,三公经费控制到位。
2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;追加的经费在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达;转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付;不存在截留或滞留专项资金情况;三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。资产管理方面建立了学校资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系,教育系统2016年度评价得分为满分。
(二)质量指标方面
教育系统严格执行年初预算,不断优化资金支出结构,提高资金的使用效益,达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。
1.科学调配保运转。为合理安排使用财政教育资金,深入推进教育均衡发展,根据湘财预【2016】80号文件精神和我区实际,教育系统适当调整了公用经费的安排方式,一是采用起点法,按不低于国家公用经费的标准测算出每所学校公用经费的起点;二是人均法,按每所学生的实际人数与标准拨付到校,不足100人的学校按100人划拨;三是倾斜法,对薄弱、偏远的学校适度倾斜。公用经费拨款方法的综合使用,保障了农村偏远、小规模学校的正常运转。
2.绩效考核保民生。为进一步完善评价体系,充分发挥绩效工资的杠杆作用,促进义务教育的均衡发展,我区先后制订了《岳阳楼区教职工绩效工资实施办法》等一系列制度,绩效工资向农村和边远薄弱特别是条件艰苦的学校倾斜,力求使考核工作做到科学、合理,充分体现以人为本的核心理念。2016年楼区教师享受市直教育同等标准,教职工人员经费年平均达82055元,比上年的人均68623元增长了19.6%。其中边远农村学校比中心城区学校绩效工资最多可达6000元,有力地调动了广大教师的工作积极性。
3.积极整备保安全。为规范学校安全管理工作,营造安全、稳定、健康、和谐的校园环境,2016年按预算使用校车经费116万元。学校门卫安全经费106万元,全部对口使用。学校安保都配有警械,着装统一,确保师生的人身安全与学校的财产安全。
4.规范管理促均衡。我区对建设专项资金的使用实施精细化管理,成立了建设教育投资管理办公室,项目建设、设备添置全部纳入财政预算,学校派人参与项目建设,完工后交付学校使用。2016年预算使用学校建设经费4500万元,重点对花板桥教学楼、学院路中学田径场、朝阳小学综合楼、洞庭湖小学田径建设、学校零星维修改造添置、现代教育技术装备等5个项目进行提质改造。改善了学校办学条件,消除了安全隐患,增加了城区小学的学位,解决了学校运动场地及设施建设,从申报、立项、设计、招(投)标、施工等程序规范,促进了学校之间的均衡发展,资金使用达到了预期效果,有效地抑制了盲目投资和建设浪费。
(三)社会公众满意度评价
我们努力办好人民满意的教育,通过上述工作的开展,社会公众的满意度得到了提高,社会反响极好,教育系统在民调中得分为全区各部门的最高得分。
五、存在的主要问题及努力方向
在肯定2016年教育工作成绩的同时,我们也清醒的意识到,我区教育工作相对于人民群众日益增长的教育需求还存在一定差距,主要表现在:一是优质教育资源供求紧张,城区学校“小场地”、“大班额”问题突出,城区教育布局急需调整、扩模增容;二是城乡学校存在较大差距,教育发展还不平衡,我们将创新工作方法,强化落实措施,奋发有为,努力推进各项工作再上新台阶。