一、部门（单位）基本概况

联系人

吴三爱

联络电话

8245423

人员编制

31

实有人数

29

职能职责概述

区纪委是负责全区党的纪律检查工作的专门领导机关。

年度主要工作内容

监督执纪问责。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

见区纪委全会报告。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

委局局机关

977

362

612

3

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

委局机关

561.615837

489.045066

332.5009

156.544166

72.5707.71

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

委局机关

15

13

2

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

委局机关

182

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

落实监督责任.

落实监督责任.

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邓旭旺

区纪委副书记、区监察局局长

区纪委、区监察局

吴三爱

区纪委常委

区纪委

胡立

区纪委办公室主任

区纪委

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

区纪委是负责全区党的纪律检查工作的专门领导机关。共有在职在编人数29人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年我单位整体支出为561.615837万元，基本支出489.045066万元，其中人员经费332.5009万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出156.544166万元，主要用于保障机关运行。项目支72.5707.71万元，主要用于执纪工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出489.045066万元，其中人员经费332.5009万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等.一般商品服务支出156.544166万元，主要用于保障机关运行。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年专项资金共投入124万元，其中年初预算安排124万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年专项资金支出为72.5707.71万元，其中预算项目支出为72.5707.71万元，主要用执纪办案等。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

使用专项资金，严格执行专项资使用制度和财务制度，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对项目资金使用方面需进一步规范。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。