一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

易星

联系电话

13975097006

项目地址

冷水铺路1098号

邮  编

414000

项目起止时间

2016年1月1日-2016年12月31日

计划安排资金

（万元）

938

实际到位资金

（万元）

938

实际支出

（万元）

921.85

结余（万元）

16.15

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

938

县市区财政

938

县市区财政

921.85

县市区财政

16.15

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备注

管理费

80.52

工具费用

124.71

劳保维稳费

163.82

环卫基础设施

158.36

考评督查迎检应急经费

214.44

机械化作业经费

180

支出合计

921.85

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

按预算、按进度、按合同拨付各项经费，确保环卫建设工作顺利开展

除管理费超预算外，其他均按预算、合同、进度进行拨付

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

按预算数列支各项经费

管理费、应急经费超支

质量指标

时效指标

按进度拨付各项经费

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

易星

局长

岳阳楼区环卫局

李伟文

副局长

岳阳楼区环卫局

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签字）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）       项目基本概况

楼区环卫局负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。

我局共有6个项目：1、管理费：主要用于各乡、办板车维修、小型垃圾清运等环卫工作中；2、工具费：主要用于购买板车、大小、扫把、钢锹、撮箕等劳动清扫工具；3、劳保维稳费：主要用于购买口罩、手套、服装、雨鞋、维稳、慰问用品等；4、环卫基础设施费：主要用于垃圾屋新建与维修、垃圾桶更换与维护、机械化添置等；5、考评督查迎检应急费：主要用于日常督查、各项迎检、保险外事故补偿费、卫生死角及市民举报处理；6、机械化作业经费：作业所日常机械作业、协助各乡、办开展卫生整治、清运建筑垃圾工作。此6个项目总支出为921.85万元，主要为了提高市容环境卫生建设和管理水平，提搞环卫作业服务质量，发挥环卫公共设施更好的为民服务。

（二）       项目资金使用及管理情况

工具费、劳保维稳费、环卫基础设施费、机械化作业经费均按预算列支，考评督查迎检应急费超预算列支134.44万元、 管理费超预算列支7.52万元。

（三）       项目组织实施情况

1、管理费：每月按时拨付到各乡、办，由各乡办根据自行需要进行板车维修、垃圾清运、迎检应急等。

2、工具费：公开招标，按月进行购买，发放至各乡办。

3、劳保维稳费：公开招标、按月进行采购发放。

4、环卫基础设施：新建、改建垃圾屋120座，发放塑料果皮桶1391，安装不锈钢果皮桶180个，维修垃圾屋501座。还在偏僻地段放置移动式垃圾箱38个，购买作业车辆3台、移动式垃圾屋20座。

5、考评督查迎检应急经费：迎接我市文明城市复查，以及各项检查活动。

6、机械化作业经费：作业所日常清洗路面、清运建筑垃圾等机械化作业，以及协助乡办卫生整治，全年大、小水车共完成清洒、清洗作业6850余车次，运输处理各类垃圾15600余吨。

（四）       综合评价情况及评价结论

2016年度，项目资金到位及时，管理规范，保证了环境卫生质量建设工作的顺利开展，更好的改善居民生活环境质量。

（五）       项目主要绩效情况分析

自2009年市局移交以来，辖区环境卫生质量得到了不断地提高，2016年在全市五区考评中连获12个第一名。

（六）       主要经验及做法、存在问题和建议

管理费超预算7.52万元，主要因乡办板车维修维护费用增加所致。

应急经费超预算134.44万元，主要因各乡办迎检任务较重、整治活动较多。