岳阳楼区20 16 年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳楼区扶贫办公室
预算编码 2160501
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2017 年 4月 30 日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
胡烨 |
联络电话 |
8181376 |
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人员编制 |
3 |
实有人数 |
5 |
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职能职责概述 |
1.根据扶贫开发目标任务,拟定全区扶贫开发规划和计划;2.对扶贫开发项目进行论证筛选,审核和立项上报,拟定全区扶贫开发项目和资金的管理办法,指导监督扶贫资金和物质的使用;3.组织协调相关部门开展行业扶贫、社会扶贫;4.组织实施贫困地方的干部培训和贫困户的实用技术培训;5.对全区扶贫开发情况进行统计和贫困状况进行动态监测;6.承担区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。 |
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年度主要工作内容 |
任务1:2016年实现1544个建档立卡贫困人口脱贫,贫困村的基础设施和基本服务主要领域得到进一步完善,明显接近全区平均水平,贫困村村集体经济收入超过5万元,农民人均可支配收入达到8000元。 任务2: 任务3: …… |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
133.2 |
28 |
105.2 |
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1、局机关 |
133.2 |
28 |
105.2 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
121.9 |
62.8 |
33.6 |
29.2 |
59.1 |
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1、局机关 |
121.9 |
62.8 |
33.6 |
29.2 |
59.1 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
8.7 |
1.3 |
6.5 |
0.9 |
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1、局机关 |
8.7 |
1.3 |
6.5 |
0.9 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
20.8 |
20.8 |
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1、局机关 |
20.8 |
20.8 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1: 目标2: 目标3:…… |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
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数量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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周泽 |
主任 |
区扶贫办 |
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胡烨 |
区扶贫办 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 1.根据扶贫开发目标任务,拟定全区扶贫开发规划和计划;2.对扶贫开发项目进行论证筛选,审核和立项上报,拟定全区扶贫开发项目和资金的管理办法,指导监督扶贫资金和物质的使用;3.组织协调相关部门开展行业扶贫、社会扶贫;4.组织实施贫困地方的干部培训和贫困户的实用技术培训;5.对全区扶贫开发情况进行统计和贫困状况进行动态监测;6.承担区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 全年总支出121.9万元,基本支出62.8万元(其中:人员支出33.6万元,主要用于本单位干部职工的工资福利支出 公用支出 29.2万元,主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出)。项目支出59.1万元。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 全年基本支出共62.8万元,其中人员经费33.6万元,基本工资9.1万元,津补贴6.6万元,社会保障缴费7.3万元。绩效工资0.2万元,其他工资福支出7.8万元;公用支出 29.1万元,其中:办公费5.9万元,印刷1万元,招待费1.3万元,公务用车运行维护费6.5万元,其他商品服务支出 14.4万元。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 全年预算按排项目经费24万元。追加项目经费48万元,追加项目经费主要原因是由于年初预算安排的项目经费同出现缺口多。 2、专项资金实际使用情况分析 全年项目总支出为59.1万元,主要用于三农工作经费、扶贫、沼气建设配套等 3、专项资金管理情况分析 各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。 (二)专项管理情况分析 在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 五、存在的主要问题 主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力,出现实际支出数超出了预算申报数。 六、改进措施和有关建议 一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出,在确保各项任务完成的同时,力争把成本降底。 |