一、部门（单位）基本概况

联系人

易安

联络电话

13786019449

人员编制

30

实有人数

30

职能职责概述

残联主要负责是政府委托的部门行政职能、发展和管理残疾人事业，为残疾人服务的部门工作。

年度主要工作内容

任务1.积极开展残疾人康复救助。2.努力拓展残疾人托养服务。3.认真推进残疾人就业工作。4.全力保障惠残资金按时发放。5.继续加强残疾人文体工作。6.全力做好残疾人信访维权工作。7.扎实开展残疾人基本服务状况和需求专项调查。8.服务平台建设取得实质性进展。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1：投入20余万元，对40户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。

2：安排8万元助学金，对40名残疾人大学生或贫困残疾人家庭大学生子女按学历层次给予一次性资助。

3：投入16万元，对台残疾人机动代步车车主进行燃油补贴；

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

454.99

275.99

179

1、局机关

374.35

195.35

179

2、二级机构1

80.64

80.64

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

195.35

166.35

146.52

19.83

29

2、二级机构1

80.64

68.64

61.01

7.63

12

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

9.8

7.8

2

1、局机关

9.8

7.8

2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

88.64

88.64

1、局机关

49.8

49.8

2、二级机构1

38.84

38.84

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：投入20余万元，对40户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。

目标2：安排助学金8万元，对40名残疾人大学生或贫困残疾人家庭大学生子女按学历层次给予一次性资助。

目标3：投入12万元，对460台残疾人机动代步车车主进行燃油补贴；

任务1：1：投入20余万元，对40户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。

任务2：安排助学金8万元，对40名残疾人大学生或贫困残疾人家庭大学生子女按学历层次给予一次性资助。

任务3：投入12万元，对460台残疾人机动代步车车主进行燃油补贴；

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

对残疾人家庭进行无障碍设施改造。

完成40户残疾困难家庭改造

投入20余万元，对40多名残疾困难家庭进行无障碍设施改造。

残疾人大学生或贫困残疾人家庭大学生子女按学历层次给予一次性资助。

对40名

安排助学金8万元，对40名残疾人家庭大学生子女按学历层次给予一次性资助。

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

非常满意

绩效自评综合得分

93.3

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘明泉

副理事长

岳阳楼区残联

易安

会计

岳阳楼区残联

李小香

出纳

岳阳楼区残联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日