一、部门（单位）基本概况

联系人

彭会超

联络电话

8245487

人员编制

9

实有人数

9

职能职责概述

负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作；监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作；承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：开展对全区各单位机构编制督查工作；

任务2：完成政府机构改革；

任务3：完善全区实名制管理信息系统的建设、推行和管理；

任务4：监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织开展事业单位法人履职评估工作；                                                                                                                                                        任务5：进一步优化行政审批流程，减少审批环节，压缩审批时限，提高行政效能；       任务6：配合区政府完成公车改革工作；                                             任务7：进一步深入推进事业单位分类改革工作；                                         任务8：配合区专项治理办开展“三超两乱”专项工作；

任务9：做好党政机关、事业单位的网上中文域名规范；

任务10：做好机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年度，岳阳楼区委编办被区委区政府评为年度综合绩效考评一类先进单位；获岳阳楼区年度综治（平安建设）合格单位；获岳阳楼区计划生育工作优秀单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

138.8

19.1

119.7

1、局机关

138.8

19.1

119.7

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

119.3

85

67

16.3

34.3

19.5

1、局机关

119.3

85

67

16.3

34.3

19.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1.2

0.9

0.3

1、局机关

1.2

0.9

0.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

16.7

16.7

1、局机关

16.7

16.7

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成年报统计、年检工作

目标2：事业单位参公管理工作

目标3：编制档案管理工作

目标4：事业单位法人履职培训

目标5：行政事业单位分类改革

完成了年度年报统计、年检工作

组织开展了事业单位法人履职培训

进一步做好了行政事业单位分类改革工作

完成了事业单位参公管理工作

基本完成了政府工作部门机构改革工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周赤萍

副主任

区委编办

李荣

办公室主任

区委编办

彭会超

办公室副主任、报账员

区委编办

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

负责全区各级党政机关、事业单位机构实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作；监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编及机构改革方案的执行情况。编制人数9人，实际在职在岗人数9人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年我单位整体支出为119.3万元，基本支出85万元，其中人员经费67万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出16.3万元，主要用于日常办公开支。项目支出34.3万元，主要用于年报统计、年检工作，实名制数据库建设，事业单位参公管理，编制档案管理，事业单位法人履职培训，事业单位分类改革，网站域名管理，行政审批制度改革等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

预算安排基本支出85万元，其中人员经费67万元，主要是有财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发各项工资福利等；一般商品服务支出16.3万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位正常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年各项项目资金共投入34.3万元，其中年初预算25万元，追加预算9.3万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年各项项目支出34.3万元，主要用于年报统计、年检工作，实名制数据库建设，事业单位参公管理，编制档案管理，事业单位法人履职培训，行政审批制度改革，网站域名管理，事业单位分类改革等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。

六、改进措施和有关建议

    一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降底。