一、部门（单位）基本概况

联系人

李蓓

联络电话

0730-8311378

人员编制

76

实有人数

76

职能职责概述

街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。要始终围绕“城市工作”的最大区情，树牢城市工作理念，助力经济发展，把保障城市安全、管理城市秩序、优化城市服务作为第一责任，主要履行以下职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。

2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

7.指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

年度主要

工作内容

任务1:全力服务洞庭新城项目建设,搞好历史文化街区等旧城改造工作,鱼巷子三期项目及G240城中段项目的顺利推进，改善发展环境。

任务2:优化街居办公条件,改善服务环境,提升服务品质。

任务3：搞好文明创建和党建工作，改善社会治理环境，优化党员干部队伍建设。

任务4：加强基础设施建设，进一步改善人居环境。

任务5：坚持从严治党，认真学习和贯彻党的方针政策，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年吕办被评市级先进单位岳阳市安全生产优秀乡镇、岳阳市拆违治违先进单位、岳阳市老科协先进单位、；区级先进单位岳阳楼区综合绩效考评特殊贡献奖、岳阳楼区信访工作优胜单位、岳阳楼区平安建设工作先进社区吕仙亭社区、岳阳楼区先进基层党组织观音阁社区、岳阳楼区基层人民武装全面建设星级达标单位（三星级）吕仙亭街道。

岳阳市文明创建工作先进单位鄢家冲社区

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处

1343.57

180.67

1112.90

50

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处

1079.82

1079.82

609.23

470.59

83.08

263.75

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处

6.50

6.50

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处

474.78

474.78

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标2：资产管理制度健全。

目标3：完成区委、区政府各项目标任务。

目标1：控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标2：资产管理制度健全。

目标3：完成区委、区政府各项目标任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

绩效考核覆盖办事处、社区及站所

已完成

数量指标

群众走访不低于100次。走访4000多户

已完成

时效指标

上半年、下半年开展绩效评价测评

已完成

成本指标

办事处表彰奖励先进单位及先进个人

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定、无重大政治事件及安全生产事故

已完成

经济效益

政府绩效奖励不低于2万元

已完成

生态效益

人居环境明显改善，卫生整治效果突出

已完成

社会公众或服务对象满意度

综治民调提质，公众安全感满意度提高

已完成

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘洁

办事处纪检书记

吕仙亭街道办事处

付林

办事处办公室主任

吕仙亭街道办事处

黄征

吕仙亭财政所长

吕仙亭街道办事处

方维

办事处监察室主任

吕仙亭街道办事处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据楼区财政局统一工作部署，按照部门整体支出绩效评价的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我街道办事处对本街道2021年度财政支出实施了部门整体支出绩效评价，先将有关情况汇报如下。

一、吕仙亭街道办事处概况

（一）办事处基本情况

吕办办公地址设在竹荫街132号，本办在职编制人数为48人，（行政16人，事业32人）截止2021年12月底本办实有单位人数为76人，其中在职干部48人，退休干部28人。

单位主要职责：街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。要始终围绕“城市工作”的最大区情，树牢城市工作理念，助力经济发展，把保障城市安全、管理城市秩序、优化城市服务作为第一责任，主要履行以下职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党建工作取得实效。

2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

7.指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

年度工作目标：任务1：全力服务洞庭新城项目建设，做好G240城中段拆迁工作，历史文化街区改造工作，改善发展环境。任务2：优化街居办公条件，改善服务环境。任务3:搞好平安创建工作，改善社会治理环境。任务4：加强基础设施建设，改善人居环境。任务5：坚持从严治党，队伍建设换新颜。

（二）办事处2021年度支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年共支出1079.82万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（包括固定资产折旧费）开支。基本支出为1079.82万元，其中人员支出609.23万元，公用支出470.59万元，结余263.75万元。

二、吕仙亭街道办事处整体支出管理及使用情况

在楼区财政局的指导下，结合本街道办事处的实际情况，成立了本单位部门整体支出绩效考评工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制，政府采购等方面进行了考评，评定94分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

（一）基本支出

本办2021年度的基本支出为1079.82万元，主要用于工资福利支出571.01万元，商品和服务支出470.58万元，对个人和家庭的补助支出7.76万元，固定资产折旧费30.47万元。 本办2021年三公经费支出6.5万元，其中公务接待费6.5万元，2021年度本街道三公经费公务接待费预算数为22万元，实际支出为预算数的30%，公务接待费比2020年度的7.83万元减少了1.33万元，主要原因是2021年厉行节约做得比较好，减少了加班用餐支出。

(二)专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

本办2021年度全年总收入为1343.57万元，其中上年结转180.67万元，公共财政拨款1112.90万元，纳入专户管理的非税收入拨款50万元。同2020年收入情况比较减少了104.74万元，主要原因是同2020年相比减少了其他收入的缘故。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

本办全年总支出1079.82万元，基本支出为1079.82万元，其中人员支出为609.23万元，公用支出为470.59万元，年度结余263.75万元。同2020年支出情况比较减少了187.82万元，其中人员支出比2020年减少56.65万元，是因为2021年减少了其他工资福利支出的原因，公用支出比2020年支出减少了131.17万元，是因为2021年节约了办公成本支出的原因。

（2）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

本办2021年各项资金做到了专款专用，大额资金使用既有会议纪要，也有“三重一大”审签表，三方议价手续等等；本办财务管理制度齐全，能够按照2021年财政预算要求合理安排当年度各项财政资金按时间、按进度、按性质使用。

三、吕仙亭街道办事处专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2021年度吕办无项目支出。

（二） 专项管理情况分析

2021年度吕办无项目支出。

四、吕仙亭街道办事处整体支出绩效情况

2021年度吕办围绕综治民调、文明创建复查、G240城中段拆迁、旧城改造、历史街区改造、民政救助救济等项事务为中心开展各项工作。通过对辖区内6个社区各项工作的综合指导，全力协助洞庭新城项目建设,圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。

五、存在的主要问题

本办2021年的资金使用比较规范合理，但是在全年的资金安排使用过程中还是存在不足之处，如大额资金使用存在政府采购手续不够齐全，维修修缮工程工程验收单不够完备等等现象时有存在。

六、改进措施和有关建议

在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序，涉及到大额资金使用方面，要求完备的“三大一重”手续，会议纪要，政府采购手续；涉及到道路硬化及下水道维修改造等工程，严格把关工程预结算及工程验收单等。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

4

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

94

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100