一、部门（单位）基本概况

联系人

孙国栋

联络电话

138XXXX1230

人员编制

55

实有人数

56

职能职责概述

望岳路街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；望岳路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1）加强党的建设。2）统筹社区发展。

3）组织公共服务。4）实施综合管理。

5）维护平安稳定。6）监督执法管理。

7）动员社会参与。8）指导基层自治。

9）履行法定职责。

10）完成区委区人民政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：加强政治建设，坚定理想信念

任务2：狠抓第一要务，推动区域发展

任务3：筑牢安全底线，确保平安稳定

任务4：践行为民宗旨，全力改善民生

任务5：突出严管厚爱，建强班子队伍

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一年来，在区委区政府的坚强领导下，望岳路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市区各项决策部署，团结一致向前看，开创发展新局面，努力为核心引领区和首善之区建设贡献望岳路街道力量。

街道2021年度获得市级以上奖励荣誉：

1.鹰山社区评创省级综合减仓示范社区；

2.鹰山社区评为省级老年教育学习体验基地；

3.街道被评为岳阳市文明标兵单位；

4.街道获得第六届岳阳市“最美公益团队”先进集体；

5.街道被评为岳阳市信访工作“三无”街道；

6.街道被评为岳阳市人大工作先进乡镇（街道）；

7.岳阳市安全生产工作示范乡镇（街道）。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

办事处

1329.18

0

1329.18

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

办事处

1329.18

1329.18

996.21

332.97

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

办事处

9.5

9.5

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

办事处

703.4

703.4

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全面完成经济指标, 全力推进项目建设,全心服务企业发展

目标2：社会治安毫不放松, 安全生产一以贯之，信访维稳依法依规

目标3：做实民生保障, 做优城市“六治”,疫情防控常态化

目标4：全面落实人才战略，严管厚爱，建强班子队伍

99%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：联点企业，定期上门走访帮扶

指标2：推进项目建设，完善配套设施

指标3：提升民生服务，稳抓社区治理

98%

数量指标

指标1：平安创建综治民调考评排名靠前

指标2：协税任务完成率100%

指标3：居民基本医疗保险征缴全覆盖

100%

时效指标

指标1：重点任务及时完成率100%

指标2：年度工作目标保障到位率100%

指标3：全年工作达成率95%

98%

成本指标

指标1：预算执行率100%，调整率<10%

指标2：政府采购执行率100%

指标3：三公经费控制率100%

指标4：结转结余率<10%

98%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：居民基本医疗保险征缴全覆盖

指标2：服务企业发展，引进新型人才

指标3：零信访、零安全事故

98%

经济效益

指标1：完成综合治税目标任务

指标2：固定资产投资完成率95%以上

98%

生态效益

指标1：环境卫生综合整治全覆盖

指标2：小区绿化、雨污分流改造、基础配套设施建设稳步推进

97%

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务水平提升

指标2：社区矛盾降低

指标3：群众满意度提高

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡  立

党工委副书记、办事处主任

机  关

马兴新

纪工委书记

机  关

冯  勇

办事处副主任

机  关

孙国栋

财政所长

财政所

杨  历

党政办主任

党政办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

望岳路街道位于城区北部，东连临港新区，西与枫桥湖街道毗邻，南与洛王街道接壤，北接吉家湖。辖区面积8.04平方公里，总人口4.9万人，其中常住人口3.67万人。机关设置6个股室,下设4个事业单位、其他机构3个；辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路6个社区。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1329.18万元，其中：人员支出996.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.9%；公用支出332.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的25.1%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1）收入情况：2021年收入合计1329.18万元，其中公共财政拨款收入1329.18万元。

2）支出情况：2021年整体支出1329.18万元，其中人员经费支出996.21万元，公用经费支出332.97万元（其中：三公经费支出9.5万元）。

3）三公经费支出情况：2021年度我办三公经费预算20万元，实际支出9.5万元。其中公务接待开支9.5万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我单位整体支出情况较好，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整体“三公经费总体控制较好，较上年度下降3%。

四、存在的主要问题

一年来，在区委、区政府的坚强领导下，街道工委班子勤勉尽责、克难奋进，推动各项工作取得新成效。但我们也清醒地认识到还有不少短板和问题亟待解决，主要表现在：地方经济发展压力仍然很大，产业发展基础仍然薄弱，重大项目支撑接续不够，城市“六治”工作还需提升标准，保障和改善民生力度还需加大，日常运转经费偏低行政负担过重，公用经费支出的预算合理性有待提高。

五、改进措施和有关建议

1、加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习相关法律法规，提高财务人员对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格控制公用经费支出，认真贯彻落实中央八项规定，切实加强公用经费的管理。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序申请用款。建立健全并认真执行各项资金使管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98