一、部门（单位）基本概况

联系人

冯金彪

联络电话

191XXXX5678

人员编制

63

实有人数

63

职能职责概述

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作。3、发展街道经济，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。4、完成区委区政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

一、常抓学习，提升整体素质

二、抢抓机遇，提速街道发展

三、勤抓普法，提高法治水平

四、紧抓党建，提质基层基础

五、狠抓主责，提振队伍状态

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、 坚持以党建为总揽，凝聚干部合力。围绕加强党对街道工作的集中领导，先后召开16次工委会，就重点工作进行安排部署，确保街道各项工作始终与区委区政府保持高度一致。机关全年组织党员学习十九大精神、新《党章》、新《纪律处分条例》等学习33次组织各类党建主体活动12次。

2. 坚持以项目为抓手，培育增长动力。按照区委提出的“拆建并重、以建为主”“集中力量办大事”工作要求，强力推进2个城市建设项目

3. 坚持以稳定为基石，化解矛盾压力。始终把维护一方平安稳定作为最大政治任务，严格落实干部坐班接访、重点信访问题班子包案、群众上访主要负责同志底一时间接访等工作机制，全面开展扫黑除恶及社区禁毒工作，加大巡逻防控力度，构建以公安专业巡逻为主、片区专职巡逻为辅、义务群防群治组织为补充的巡防网格。

4.坚持以人民为中心，提升服务能力。扎实推进五个“一公里公共服务圈”建设，优化窗口服务与环境治理齐抓并进，人居环境不断得到改善。今年共登记居民服务事件22770件，受理公共服务事项495起，为辖区低保、残疾、特扶、特困等1750户特殊人群签订了免费“基础服务包”。全年共帮扶贫困家庭17户，帮助贫困学生12人，提供就业岗位26个，慰问下岗职工70人。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

站办

1281.99

77.59

958.61

50

195.79

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

站办

1281.99

1281.99

888.81

393.18

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

站办

11.34

11.34

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

站办

763

763

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采

购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

绩效考评覆盖机关、站所及社区

已完成

指标2：

……

数量指标

群众走访不低于100次，400户

已完成

指标2：

……

时效指标

上半年、下半年绩效评价测评

已完成

指标2：

……

成本指标

表彰奖励先进单位及个人

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定，不发生重大安全事故

已完成

经济效益

政府奖励不低于2万元

已完成

生态效益

人居环境明显改善，卫生整治效果突出

已完成

社会公众或服务对象满意度

综治民调提质，公众安全感满意度提高

已完成

绩效自评综合得分

93.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈百世

办事处主任

站办

袁子尧

办事处副主任

站办

冯金彪

财政所所长

站办

邹爱琼

财政所副所长

站办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳楼区财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件要求，我街道办事处对2021年度财政支出进行了整体部门支出绩效评价，现将有关情况汇报如下。

一、站前路街道办事处概况

（一）办事处基本情况

站前路街道办事处成立于2006年6月，街道地处城区中心地带，东至建湘北路，西至得胜北路，南至巴陵中路北侧，北至京广铁路线，面积2.02平方公里，辖德胜、新站、铁路、望城岭、连云路5个社区，总人口47128人（其中户籍人口31509人），现有直管党支部6个，直管党员599名。办事处有编制人员63人，其中：在职编制52人；离退休11人。机关设置14个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、司法所、财政所。

（二）办事处2021年度整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年总收入1281.99万元。基本支出1281.99万元，其中人员支出888.81万元，公用支出393.18万元，结余0万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（包括固定资产折旧费）开支。

二、站前路办事处整体支出管理及使用情况

在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定93.5分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

（一）、基本支出

2021年站前路街道办事处全年总支出1281.99万元，其中工资福利支出888.81万元，商品和服务支出393.18万元，固定资产折旧费96.12万元。

1.资金安排落实、总投入等情况分析

站办2021年度全年总收入1281.99万元，其中公共财政拨款958.61万元，纳入专户管理的非税收入拨款50万元，其他收入195.79万元,上年结转77.59万元。全年总支出1281.99万元，其中工资福利支出888.81万元，商品服务支出393.18万元（其中公务接待费11.34万元）。年度结余0万元。

2．“三公”经费支出与管理

站办2021年全年三公经费支出共计11.34万元，其中公务接待费11.34万元，2021年街道“三公”经费预算数24万元，实际支出为预算数的47.25%。公务接待费相比2020年有所增加,增加的原因是疫情防控加班用餐增加（2020年公务接待费为10.57万元）。

三、站前路办事处专项组织实施情况

2021年度站前路办事处无项目支出

四、部门整体支出绩效情况

2021年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委“一年转型打基础，三年转换见成效，五年转化上台阶”的总体思路，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。

五、存在的问题

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

人员编制63人，在职52人，退休11人。在职人员控制率100%

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

1.5

本年度““三公”经费11.34万元”比2020年有所增加7%

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

重点支出安排率90%

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年预算无调整

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

2月底专项资金下达率60%，6月底专项资金下达率95%，根据评分标准扣1分

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

无结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

本年度预算公务接待费为24万，2021年实际支出11.34万元

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制定财政账户管理制度，票据管理制度，印鉴管理制度，现金管理制度，规范财务制度的通知，核算中心资金管理制度。上述制度合法合规，完整并已遵照执行。

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

支出符合相关法律法规，拨付程序规范，手续齐全，符合部门预算批复用途，资金使用规范，无违规行为。

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

按照规范时限、内容公开预决算信息，内容真实完整，准确。

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

政府采购执行率100%

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率为98%

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制订了资产管理制度、固定资产申购配置规定等，制度体系健全完整，执行有效。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴。

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

固定资产总额763万元，在用固定资产总额763万元，资产使用率100%.

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

已完成

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

已完成

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

已完成

省市区民生实事完成情况

2

2

已完成

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

已完成

其他工作实绩指标完成情况

4

3

已完成

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

全办普及

社会效益

5

全办普及

生态效益

5

全办普及

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

通过问卷调查社会公众对本单位的工作履职满意度为95%

总 分

100

93.5

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100