一、部门（单位）基本概况

联系人

卢雪

联络电话

8220679

人员编制

24

实有人数

26

职能职责概述

主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；对农产品生产基地监督抽样检测；对染疫动物和动物产品进行无害化处理；从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

年度主要

工作内容

1、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作

2、加强动物及动物产品检疫工作。

3、加强农产品质量检测工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年度动物防疫先进单位

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

农产品综合检验检测中心

345

33.3

311.7

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

农产品综合检验检测中心

345

345

270.7

74.3

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

农产品综合检验检测中心

3.61

1.03

2.58

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

农产品综合检验检测中心

59.4

59.4

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：强化动物检疫和农产品质量安全。严格实施动物产地、屠宰检疫。目标2：切实执行“防重于治”的防疫方针，确保应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫密度常年维持在90%以上，免疫档案规范建档率达到100％，免疫耳标佩戴100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。

目标3：做好病死畜禽无害化处理工作。积极推动病死畜禽无害化处理机制。             

目标4：对农产品生产基地监督抽样检测，对农作物危险性病、虫、草进行疫情监测， 对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.保障居民肉食品安全

100%

2.农作物重大病虫害防治

100%

数量指标

1.畜禽免疫密度、

100%

2.群体免疫密度

90%

3.免疫档案规范建档

100%

4.免疫耳标佩戴

100%

5.免疫抗体合格率

70%　

时效指标

1.瘦肉精抽样检测

　100%

2.非洲猪瘟排查

　100%

3.农产品生产基地监督抽样检测

　100%

成本指标

1.动物防疫检疫物品购买

100%

2.实验室材料购买

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1.保障城区内居民肉类食品和农产品质量安全
2.确保农产品质量安全

100%　

经济效益

1.促进养殖业健康发展

2.控制动物疫病的传播对养殖业的影响

100%　

生态效益

1.减少养殖环节和屠宰环节对环境的污染

100%　

社会公众或服务对象满意度

城区居民

100%　

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

本单位为全额拨款事业编制24名，设主任1名，副主任3名。内设办公室、检疫检测股、疫病预防股。主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；对农产品生产基地监督抽样检测；对染疫动物和动物产品进行无害化处理；从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据岳阳楼区人大会议批准，区农产品综合检验检测中心2021年度实际下达指标255.47万元，具体情况如下：基本支出175.47万元（工资福利支出96.87万元、一般商品和服务支出20.59万元、对个人和家庭的补助支出58.01万元）;项目支出80万元。

区农产品综合检验检测中心2021年度工资福利性预算指标175.47万元，占本年度下达预算指标的40%；商品和服务支出预算指标20.59万元，主要用于支付办公费、印刷费、水电费、会议费、招待费、交通费等运行支出，占本年度下达预算指标的8%；对个人和家庭的补助支出预算指标58.01万元,主要用于住房保障支出,占本年度下达预算指标的22%.项目预算安排的支出指标80万元，占本年度下达预算指标的30%。项目预算指标为中心城区屠宰市场监管经费20万元，非洲猪瘟等重大动物疫情防控20万元，农产品检测及实验室材料20万元，行政与事业运行20万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度收支基本平衡,本年度总收入为345万元，其中公共财政拨款311.7万元,上年结转33.3万元.实际支出345万元,其中工资福利支出和对个人和家庭补助支出共270.8万元、一般商品和服务支出和基本建设支出74.2万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

本年度财政安排项目资金80万元，其中中心城区屠宰市场监管经费20万元，非洲猪瘟等重大动物疫情防控20万元，农产品检测及专用材料20万元，行政与事业运行20万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

本年度专项资金实际使用101万元，其中非洲猪瘟等重大动物疫情防控费41万元。农产品检测及专用材料购买20万元，中心城区屠宰市场监管经费20万元，行政与事业运行经费20万元。

3. 专项资金管理情况分析

专项资金管理方面，区农产品综合检验检测中心基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

本单位2021年项目经费全部为下拨各乡街经费、购买专用材料等，无招投标、调整、竣工验收等项目经费。

（二）专项管理情况分析

本单位所有项目经费严格按照财政要求，遵守各种规章制度，坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走。对于下拨给各乡街的非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费上报局党组开会决议后再拨付，农产品检测及专用材料购买和中心城区屠宰市场监管经费全部按照年初采购预算并且超过2千以上支出报局机关分管领导审批。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

区农产品综合检验检测中心2021年度部门整体支出取得较好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

2.效率性评价和有效性评价:

区农产品综合检验检测中心基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我中心对于2021年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。主要表现如下 ：

①派驻屠宰企业官方兽医15人，实行24小时驻场轮流值守，重点督促屠宰企业落实主体责任，按照“批批检、全覆盖”原则开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”抽检。共排查生猪9.5万头、牛马0.84万条，屠宰检疫生猪8.59万头、牛马0.4万条、羊0.61万头，禽类52.88万羽，屠宰环节无害化处理生猪0.04万头、废弃物无害化处理1.94万公斤，屠宰企业非洲猪瘟自检血样1.25万份，“瘦肉精”抽检0.55万份。

②对生产基地进行例行抽样检测，同时配合省市农产品质量安全检测中心对我区6个监测网点的蔬菜基地进行抽检，共抽检蔬菜、水果样品965个，合格率达到99%，整体质量良好，低于全省目标控制线（4%）。配合省、市农产品质量检测部门开展例行监测抽样5次，抽查基地蔬菜、水果、水产品样品144个，检测合格率100%。对检测不合格的产品，及时反馈到乡、街农业综合服务站，严格要求农户过了安全间隔期再上市，有力确保了市场蔬菜质量安全，今年来全区未发生一例农产品安全事故。

③分别对禽类临时屠宰点、八字门等市场开展禽流感疫情监测，共采集禽类咽肛拭子样品653份、环境拭子样品629份、血清样品70份，经送市疫病预防控制中心进行检测，结果均呈阴性。对屠宰场环境、生猪组织样品、运输车辆等环节开展动物疫病专项监测，共采集屠宰车间环境样品150份、车辆环境样品100份、组织样品417份、血清样品180份。经送市疫病预防控制中心进行检测，结果均呈阴性。

④3月份和9月份分别启动全区春秋两季动物疫病防控工作，采集养殖户家禽全血60份、猪全血40份进行免疫抗体效果评估，免疫抗体合格率均符合农业农村部标准。对海泰屠宰场、禽类临时屠宰点、动物诊疗机构、养殖户栏舍、病死畜禽无害化收集贮存转运中心等场所进行“大清洗、大消毒”专项行动，共下发消毒药品1500余公斤，督促消毒面积达105万余平方米。

⑤开展宣传活动5次，发放宣传资料5000余份，出专栏展版7块，悬挂条幅6条；参加3月12日义务植树；组织单位干部职工25人开展“绿色扶贫 捐植油茶林”献爱心捐款活动，共计捐款940元；开展四化建路口文明交通劝导工作；按时完成注册和转发任务。

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议