2020年度岳阳楼区人民防空办公室部门决算

目  录

第一部分 岳阳楼区人民防空办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度岳阳楼区人民防空办公室决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度岳阳楼区人民防空办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分岳阳楼区人民防空办公室概况

一、 部门职责

（一）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。

（二）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。

（三）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区人民防空办公室单位内设机构包括：内设人民事务中心办公室。

（二）决算单位构成。岳阳楼区人民防空办公室部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区人民防空办公室办公室单位本级。

 

第二部分 岳阳楼区人民防空办公室2020年度部门决算表

   

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳楼区人民防空办公室	单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.07	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19
五、事业收入	5		五、教育支出	20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21
七、附属单位上缴收入	7		…	22
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	23	59.08
	9		…	24
	10		二十二、其他支出	25	37.43
本年收入合计	11	84.07	本年支出合计	26	96.51
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27
年初结转和结余	13	12.44	年末结转和结余	28
	14			29
总计	15	96.51	总计	30	96.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表
									公开02表
部门：岳阳楼区人民防空办公室									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			84.07	84.07
201		城乡社区支出	84.07	84.07
21299		其他城乡社区支出	84.07	84.07
2129901		其他城乡社区支出	84.07	84.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：岳阳楼区人民防空办公室								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			96.51	59.08	37.43
201		城乡社区支出	96.51	59.08	37.43
21299		其他城乡社区支出	96.51	59.08	37.43
2129901		其他城乡社区支出	96.51	59.08	37.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳楼区人民防空办公室	单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.07	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		…	23
	8		十一、城乡社区支出	24	59.08	59.08
	9		…	25
			二十二、其他支出	26	37.43	37.43
本年收入合计	11	84.07	本年支出合计	27	96.51	96.51
年初财政拨款结转和结余	12	12.44	年末财政拨款结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	13			29
政府性基金预算财政拨款	14			30
国有资本经营预算财政拨款	15			31
总计	16	96.51	总计	32	96.51	96.51	0.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：岳阳楼区人民防空办公室					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计			96.51	59.08	37.43
201		城乡社区支出	96.51	59.08	37.43
21299		其他城乡社区支出	96.51	59.08	37.43
2129901		其他城乡社区支出	96.51	59.08	37.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：岳阳楼区人民防空办公室							单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
									301	工资福利支出	53.36	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	6.54	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.84	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.56	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	4.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.61
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.54
人员经费合计		53.36	公用经费合计					5.72
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：岳阳楼区人民防空办公室										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		3		3	1.5	0		0		0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：岳阳楼区人民防空办公室							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
									栏次			1	2	3	4	5	6
									合计
		0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：岳阳楼区人民防空办公室					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
		0	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分岳阳楼区人民防空办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 96.51万元。与上年相比，减少34.91万元，减少26.6%，主要是因为2020年减少人员，导致收支均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.61 万元，其中：财政拨款收入96.51万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.51万元，其中：基本支出 59.08万元，占61.2 %；项目支出 37.43万元，占 38.8%，上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 96.51万元，与上年相比，减少 34.91万元，减少26.6%，主要是因为 2020年减少人员支出导致财政收入减少。

2020年度财政拨款支出总计96.51万元，与上年相比，减少34.91万元，减少26.6%，主要是因为 2020年减少了人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 96.51万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 34.91万元，减少26.6%，主要是因为2020年减少了人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出 96.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.72万元，占 5.9 %； 项目（类）支出37.43 万元，占 38.8 %；社会保障和就业（类）支出  44.39万元，占 46 %；卫生健康（类）支出  4.02万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 4.95万元，占5.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为96.51万元，支出决算为 96.51万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 8.72万元,支出决算为 5.72万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数相同。

2. 社会保障和就业（类）（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 44.39万元，支出决算为 44.39万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数相同。

 

3、卫生健康（类）（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 4.02万元，支出决算为 4.02万元，完成年初预算100%，与年初预算数相同。

 4、项目（类）（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 40万元，支出决算为 37.43万元，完成年初预算100%，与年初预算数相同。

                                 

  5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为4.95万元，支出决算为 4.95万元，完成年初预算的 100%，与预年初算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 59.07万元，其中:人员经费 53.35万元，占基本支出的90.3%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5.72万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。项目支出：人防教育经费37.43万元,主要包括人防教育宣传费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，其中：

因出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加 0万元，少增长 0 %,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为  0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少0万元，减少 0 %,减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，主要原因是公务用车在区政府机关事务局统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次,无支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾 0  人次，无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0万元， 单位本级更新公务用车   辆，公务用车运行维护费 0万元，无支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出 5.72万元，比年初预算数减少1.68万元，降低 22%；主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。 

十、一般性支出情况

2020年本部门无开支会议费 、培训费 。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年岳阳楼区人民防空办公室整体绩效自评报告见附件。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部附件

 2020年岳阳楼区人民防空办公室整体支出自评报告.doc

 2020年度岳阳楼区人民防空办公室决算报表.xls