岳阳楼区人力资源服务中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分 楼区人力资源服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 楼区人力资源服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 楼区人力资源服务中心概况
一、部门职责
1、负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；
2、拟订全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；
3、负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；
4、负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；
5、负责“三支一扶”对象招募和管理工作；
6、负责全区各类人事考试具体考务工作；
7、负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；
8、负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库。
9、承办主管部门单位交办的其他事项。
二、机构设置
现有人数15人，其中：在职编制12人；离退休3人。机关设置5个股室：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
第二部分 楼区人力资源服务中心2019年度部门决算表
（公开表格附后）本单位决算报告编制范围包括人力资源服务中心（本级）。
第三部分 楼区人力资源服务中心2019年度部门决算情况说明
一、关于人力资源服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计257.38万元，同2018年324.13万元相比减少了66.75万元，下降了21%。2019年度支出总计245.06万元，同2018年324.13万元相比减少了79.07万元，下降了25%。主要是因为财政预算收紧。
二、关于人力资源服务中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计257.38万元，其中：财政拨款收入257.38万元，占100%。
三、关于人力资源服务中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计245.06万元，其中：基本支出245.06万元，占100%。
四、关于人力资源服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入257.38万元，同2018年324.13万元相比减少了66.75万元，下降了21%。2019年度财政拨款支出总计245.06万元，同2018年324.13万元相比减少了79.07万元，下降了25%。主要是因为财政预算收紧。
五、关于人力资源服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出245.06万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少79.07万元，下降了25%，主要是因为财政预算收紧。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出245.06万元，主要用于以下方面：工资福利支出109.5万元，占44%；对个人和家庭的补助支出0.71万元，占1%；商品和服务支出134.85万元，占55%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出决算为245.06万元，与2018年财政拨款决算支出324.13万元相比减少了79.07万元。主要是因为财政预算收紧。
六、关于人力资源服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出245.06，其中：人员经费109.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费134.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助0.71万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。
七、关于人力资源服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费共支出0.88万元，比年初预算3万减少了2.12万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。
“三公”经费支出0.88万元，招待32批次，221人次，同比2018年0.9万减少0.02万元，下降3%。主要是因为财政预算收紧。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%。公务用车运行维护费决算0万元，占0%。公务接待费支出0.88万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。占0%。
2、公务用车购置费及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，占0%。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费预算为3万元，支出决算为0.88万元，占100%。完成预算的29%。本单位共接待32批次，221人次。
八、关于人力资源服务中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
人力资源服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金适用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的法伤；认真落实了有关资金要求，主动及时上交了年度结转结余资金。无重点绩效评价项目。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出134.85万元，比2018年210.53万减少了75.68元，下降36%。主要是因为财政预算收紧。
（二）政府采购支出情况：本部门2019年度政府采购支出总额31.08万元，其中：政府采购货物支出31.08万元。授予中小企业合同金额31.08万元，占政府采购支出金额的100%。政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门没有车辆。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
