区委办2017年度部门决算公开
第一部分 区委办概况
一、主要职能
区委办主要负责认真贯彻党的方针、政策，及时了解综合各方面的情况，做好上传下达，努力搞好区领导的参谋助手工作。
二、部门决算单位构成
区委办现有29人，其中在职全额编制17人，离退休12人。
第二部分 区委办2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区委办2017年度部门决算情况说明
一、关于区委办2017年度收入支出决算总体情况说明
区委办2017年总收入为789.3万元，较比2016年总收入减少408.1万元,主要原因是因是项目支出的减少及人员异动人员经费的减少；2017年总支出为958.9万元，较比2016年总支出减少108.1万元, 主要原因是因是项目支出的减少及人员异动人员经费的减少。
二、关于区委办2017年度收入决算情况说明
2017年全年总收入789.3万元，其中基本支出拨款收入437.9万元占全年总收入的55%，项目拨款收入299.8万元占全年总收入的37%，其他收入32万元占全年总收入的8%。
三、关于区委办2017年度支出决算情况说明
2017年全年总支出为958.9万元，其中基本支出828.1万元占全年总支出的86%，项目支出130.8万元，占全年总支出的14%。
四、关于区委办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨财政拨款收入947.5万元，较比2016年减少244.9万元,主要原因是因2017年项目拨款收入减少及人员异动人员经费的减少；2017年财政拨款总支出947.5万元，较比2016年总支出减少114.9万元, 主要原因是因2017年项目拨款收入减少及人员异动人员经费的减少。
五、关于区委办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款总支出947.5万元，较比2016年总支出减少114.9万元, 主要原因是因2017年项目拨款收入减少及人员异动人员经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出为947.5万元，其中基本支出823.8万元，占总支出的86.9%，项目支出123.7万元,占总支出的13.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政预算安排经费5773.5万元，其中基本支出378.5万元(工资福利拨款支出288.91万元,一般商品服务支出49.99万元,对个人家庭补助支出39.6万元)，项目支出199万元。2017年财政拨款实际支出947.5万元，其中基本支出823.8万元，项目拨款支出123.7万元。2017年实际支出超预算原因其主要原因是财政追加了全区一极三宜绩效考评奖金、绩效考评、津补贴提标等人员经费及其他项目经费。
六、关于区委办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年预算安排基本支出378.5万元,其中工资福利拨款支出288.91万元,一般商品服务支出49.99万元,对个人家庭补助支出39.6万元。2017年实际支出为823.8万元。其中工资福利支出423万元，一般商品服务支出355.5万元，对个人家庭补助支出45万元。2017年实际支出超预算原因是财政追加了全区一极三宜绩效考评奖金、绩效考评、津补贴提标等人员经费。
七、关于区委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年财政预算安排三公经费55.5万元，其中：公务用车运用及维护费8万元，公务接待47.5万元。2017年三公经费实际支出23.9万元，其中：公务用车运行及维护费支出2.4万元，公务接待费21.5万元。2017年三公经费实际支出比预算安排经费少31.6万元，其主要原因一是因公务用车改革,减少公务用车5台。二是2017我办在公务接待费支出时严格执行财政预算,全年公务接待费支出比预算少26万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年公务改革后，我办只保留一台公务用车，财政预算安排经费4万元，该保留车辆系没有参加车改的书记一般公务用车。2017年公务接待实际支出为21.5万元，全年共接待103次，共769人次，另外公务接待费用部份支出是本单位的加班工作用餐。
八、关于区委办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出823.8万元，比2016年增加260.6万元，增长31%。主要原因是：财政追加了全区一极三宜绩效考评奖金、绩效考评、津补贴提标等人员经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，主要都是一般公务用车。
（四） 预算绩效情况的说明。
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
第四部分：名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
