服务新港区工作组2017年决算公开情况
一、单位概况
我工作组原梅溪乡政府，地处岳阳市冷水铺，属城郊结合部，东邻云溪区，南抵经济技术开发区，西接洛王街道办事处，北连临港产业新区，境内驻有华能电厂、洞氮、己内酰胺、岳纸集团、机械化屠宰场等中央、省、市属企业19家；京广铁路、107国道、杭瑞高速公路、蒙华铁路穿境而过，地理位置得天独厚，交通发达便利，资源丰富高效。全乡总面积29.75平方公里，总人口47909人，下辖延寿寺村、滨湖村、冷水铺村、花果畈村、胥家桥村、乡渔场、长动社区、红日社区、冷水铺社区、小湖湾社区、芭蕉湖社区、春华社区等5个村、1个场、6个社区。乡政府内设机构股室15个，二级站所9个，2017年初总预算编制人数197人,其中在职135人，离退休62人。落户我乡的国家、省、市重点工程项目有26个。
二、主要职能
主要负责本行政区域内的党建、计生、城管、创建、统计、国土、维稳、控违等农村经济和社会发展工作。
三、 收入情况
2017年总收入1573.07万元，其中：年初预算拨款1513.07万元，占总收入的96.18%，非税收入60万元，占总收入的3.82%。
四 、支出情况
2017年度总支出为1573.07万元。
1、基本支出1534.07万元，占总支出的97.52%。其中：工资福利支出1017.83万元，占总支出的64.7%；商品和服务支出122.78万元，占总支出的7.81%.含三公经费支出：公务接待费年初预算为35万元，实际支出为28.56万元，比年初预算减少了22.55%，比2016年减少了19.75%；对个人和家庭补助121.56万元，占总支出的7.73%；其他支出271.9万元，占总支出的17.28%。
2、项目支出39万元，占总支出的,2.48%。其中：民兵训练0.5万元；人大政协联络1万元；维稳2万元；纪检工作2万元；计生、城管、创建、统计等25万元；村居换届经费5.5万元；换届经费3万元。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出
（二）关于服务新港区工作组2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年财政预算三公经费4万元，
2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年公务接待实际支出为3.81万元，全年共接待12次，共19人次，另外公务接待费用大部份支出是本单位的加班工作用餐。
（三） 关于服务新港区工作组2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
