岳阳楼区红十字会2017年度决算公开
目录
第一部分 岳阳楼区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区红十字会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区红十字会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区红十字会概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。指导全区红十字会基层组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
（二）负责红十字会员的发展和管理工作，组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。
（三）开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作；依法开展募捐筹资。
（四）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参观现场救护。
（五）参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官（组织）捐献工作。
（六）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。
（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（八）协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。
（九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
现有人数4人，其中：在职编制4人；离退休0人。机关设置3个股室：办公室、赈济救护股、宣教外联股。
第二部分:
岳阳楼区红十字会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分
岳阳楼区红十字会2017年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入77.07万元，同比2016年减少0.99万元，减少了0.01%。2017年决算支出90.79万元，同比2016年增加20.7万元，增加了29.53%。
二、关于岳阳楼区红十字会2017年度收入决算情况说明
2017年决算收入77.07万元，其中：财政拨款收入77.07万元.
三、关于岳阳楼区红十字会2017年度支出决算情况说明
2016年决算支出90.79万元，其中：基本支出53.2万元，项目支出29.19万元。
四、关于岳阳楼区红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入77.07万元，同比2016年减少0.99万元，减少了0.01%。财政拨款支出90.79万元，同比2016年增加20.7万元，增加了29.53%。
五、关于岳阳楼区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出90.79万元，同比2016年增加20.7万元，增加了29.53%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出90.79万元，其中：基本支出53.2万元，项目支出29.19万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的58.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出90.79万元，比年初预算57.27万元增加了33.52万元，因年初预算不包含上年结余结转。其中：基本支出53.2万元，比年初预算37.27万元增加了15.93万元；项目支出29.19万元，比年初预算20万元增加了9.19万元。
六、关于岳阳楼区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出80.55万元，其中：工资福利支出41.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的51.79%；商品和服务支出35.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的43.54%；对个人和家庭的补助3.76万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.67%。
七、关于岳阳楼区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出1.56万元，比年初预算减少了0.14万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；因无公车，所以公务用车运行维护费也是0万元；公务接待费为0万元，因我单位一直严格管理和控制公务接待，今年一年没有公务接待，只有加班用餐。“三公”经费的支出均为加班用餐。
八、关于岳阳楼区红十字会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳楼区红十字会2017年度无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出35.07万元，比2016年减少了1.18万元，减少了3.26%。
（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购服务支出1.68万元。
（三）国有资产占用情况。本单位无公车。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
