第一部分
岳阳楼区归国华侨联合会2018年部门预算说明
1、职能职责
宣传贯彻党和国家的方针政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我区改革开放和社会主义现代化建设。依法维护归侨侨眷的合法权益，确保各级侨联依法活动。制订全区侨联发展规划和工作计划，并组织实施，负责全区归侨侨眷代表大会及其委员年会的决议、决定的实施。积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督的作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。?密切与海外侨胞及其社团的联系，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省市有关部门和区委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。指导乡、街道办事处开展侨联相关业务工作。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数2人，其中：在职编制2人；离退休0人。机关设置2个股室：办公室、经济联络股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数39.26万元，其中，一般公共预算拨款39.26万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数39.26万元，其中，一般公共服务支出32.99万元，社会保障和就业支出4.14万元，医疗卫生与计划生育支出0.72万元，住房保障支出1.41万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入39.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为25.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为14.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：参政议政调研支出2万元，主要用于引导侨界人大代表、政协委员发挥民主监督作用，参与政治协商；侨胞之家专项建设支出8万元，主要用于在侨界群众较集中的街道、社区、企业开展侨胞之家建设；维权事业、帮侨帮困支出4万元，主要用于慰问侨界困难群众，依法维护归侨侨眷的合法权益。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款3.00万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1.部门预算收支总表
2.收入预算总表
3.非税收入征收计划表
4.支出预算总表
5.支出预算分类汇总表
6.基本支出预算明细表--工资福利支出
7.基本支出预算明细表--商品服务支出
8.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9.一般公共预算拨款支出分类汇总表
10.政府性基金拨款支出分类汇总表
11.专项资金预算汇总表
12.“三公”经费预算公开表
13.整体支出预算绩效目标
14.项目支出预算绩效目标
