岳阳楼区贸促会2018年部门预算说明

第一部分

一、部门基本概况

1、职能职责：主要负责同国内外经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际贸易组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定并参加相关活动；负责区产业发展规划的制订；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流等活动。

2、机构设置：办公室（法律部）、国际联络部、国际展览部

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳楼区贸促会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数105.80万元，其中，一般公共预算拨款105.80万元。收入较去年增加9.75万元，主要是公用经费增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数105.80万元，其中，一般公共服务支出105.80万元。支出较去年增加9.75万元，主要是一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入105.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为92.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：招商项目策划包装发布5万元，主要用于招商工作中资料印刷、对外宣传等支出；招商工作及接待经费8万元，主要用于招商工作中项目考察、客商接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 105.80万元，比2017年预算增加9.751万元，上升10.15%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况：

1.部门预算收支总表

2.收入预算总表

3. 非税收入征收计划表

4. 支出预算总表

5. 支出预算分类汇总表

6. 基本支出预算明细表--工资福利支出

7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出

8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表

10. 专项资金预算汇总表

11. “三公”经费预算公开表

12. 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

13. 项目支出预算绩效目标申报表

																				预算07表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称:岳阳楼区贸促会																				单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	76.31	53.05	17.53	26.30	2.22	7.00	18.00	10.61	4.24	2.71	0.00	0.44	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			514	岳阳楼区贸促会	76.31	53.05	17.53	26.30	2.22	7.00	18.00	10.61	4.24	2.71	0.00	0.44	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	514001	岳阳楼区贸促会	76.31	53.05	17.53	26.30	2.22	7.00	18.00	10.61	4.24	2.71	0.00	0.44	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	514001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	514001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	514001	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	514001	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	514001	行政单位医疗	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	514001	住房公积金	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00