岳阳市岳阳楼区民政局2018年部门预算说明
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责
拟订全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织；组织指导拥军优属活动；组织、协调减灾、救灾工作，组织查核、统计和发布灾情；贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、城乡居民医疗救助制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度；管理、申报、发放社会救助资金；研究提出加强和改进基层政权建设的意见指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机构管理办法；拟订全区社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动。
2、机构设置
现有人数166人，其中：在职编制141人；离退休25人。机关设置10个股室：办公室（信访法制股）、政工人事股、财务股、社会组织管理办公室、优抚股（区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、复员退伍军人安置股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、老龄工作委员会办公室。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入1645.66；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1645.66万元，其中，一般公共预算拨款1645.66万元。收入较去年增加了139.47万元，主要原因是：津补贴和绩效工资的调增。
（二）支出预算，2018年年初预算数1645.66万元，其中，社会保障和就业支出1522.97万元，医疗卫生与计划生育支出40.45万元，住房保障支出82.24万元，。支出较去年增加139.47万元，主要原因是津补贴和绩效工资的调增。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1645.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1489.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为156.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：退伍安置工作经费支出2万元，主要用于确保退役士兵合法权益得到保障，确保退役士兵总体稳定；优抚工作经费支出3万元，主要用于服务广大优抚对象；退役军人接访维稳经费支出4万元，主要用于接访劝访退役军人；双拥工作经费支出3万元，主要用于慰问经费、双拥宣传费、双拥活动；老年证工本费支出3万元，主要用于购置老年证；社会组织管理经费支出2万元，主要用于管理民间组织、协会；勘界联点、地图制作工作经费支出2万元，主要用于勘界联点工作；社区建设工作经费支出8万元，主要用于为群众提供更优质、更高效、更便捷的社区服务；救灾工作经费支出3万元，主要用于保障基本民生；社区（村）工作人员培训经费支出3万元，主要用于社区工作人员职业教育培训；低保对象公示费支出18万元，主要用于根据动态结果将对象救助情况在对象所在村、社区进行张榜公示；低保专干经费支出45万元，主要用于专干工资发放；婚姻登记档案管理费支出5万元，主要用于全区的婚姻档案查询工作；婚姻登记证件表格资料费支出15万元，主要用于保障岳阳楼区婚姻登记工作；殡葬管理执法经费支出5元，主要用于切实推进殡葬改革，加强殡葬管理，监督殡葬服务；慈善、福彩宣传活动经费支出2万元，主要用于慈善、福彩宣传活动；社会救助工作经费支出30万元，主要用于按社会救助工作需求进行保障切实保障社会救助日常工作；社会事务、社会福利、老区工作经费支出3万元，主要用于社会事务社会福利老区工作的正常开展。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款201.00万元，比2017年预算增加57.19万元，上升39.7%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车运行费2.00万元）。2018年“三公”经费预算比2017年减少4万元逐年减少三公经费支出。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区民政局政府采购服务预算5万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
