归档时间:2023-09-11
岳阳楼区医疗改革办公室2018年部门预算公开
来源:区卫计局   2018-01-11 11:36

第一部分

岳阳市岳阳楼区医疗改革办公室2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

拟定卫生计生事业发展规划,统筹卫生计生资源配置;执行医改政策;组织完成重点工作任务,组织落实医改工作的宣传、调研、协调、培训、督办和信息统计、发布;组织区医改领导小组会议,研究提出贯彻落实国家和省、市医改政策的措施和议;贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。

2、机构设置

现有人数4人,其中:在职编制4人;离退休0人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入64.26;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数64.26万元,其中,一般公共预算拨款64.26万元。收入较去年增加了4.13万元,主要原因是:人员工资福利支出增加了13.31万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数64.26万元,其中,社会保障和就业支出8.62万元,医疗卫生与计划生育支出52.65万元,住房保障支出2.99万元。支出较去年增加4.13万元,主要原因是工资福利支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入64.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为48.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为16.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有实施国家基本药物制度工作督导专项、医改专项经费。其中:实施国家基本药物制度工作督导专项支出3万元,主要用于实施国家基本药物制度工作的督导工作;医改专项支出13万元,主要用于医改工作的宣传、调研、协调、培训、督办和信息统计、发布。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款6.0万元,比2017年预算增加2.8万元,上升87.5%。上升原因为商品服务经费提标,由原来的0.8万元提标到了1.5万元每人。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.0万元,其中,公务接待费2.0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区医疗改革办公室政府采购预算总额11.7万元,其中,政府采购货物预算0.9万元;政府采购服务预算10.8万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分

  部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、专项资金预算汇总表

11、“三公”经费预算公开表

12、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

13、项目支出预算绩效目标申报表

 医改办公开报表.xls