第一部分
岳阳市岳阳楼区卫生和计划生育局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责全区卫生和计划生育工作
2、机构设置
现有人数90人，其中：在职编制53人；离退休37人。机关设置10个股室：办公室，政工人事股、计划财务统计股（审计股）、医政股、中医药管理股、政策法规与监督股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健股、科技教育股、卫生应急办。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括区卫计局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数762.95万元，其中，一般公共预算拨款762.95万元。收入较上年减少了1064万元，是因为有1109万元的专项经费报在财政局社保股。
（二）支出预算，2018年年初预算数762.95万元，其中，一般公共服务支出3万元，社会保障和就业支出147.24万元，医疗卫生与计划生育支出574.52万元，住房保障支出38.19万元。支出较上年减少了1064万元，原因：1109万元的专项经费在财政局社保股，属于待审批专项，支出情况是用多少批多少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入762.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为713.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为49.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：药具管理支出8万元，主要用于计划生育药具配备和管理；护士执业注册支出2万元，主要用于护士执业注册工作；医疗机构许可证校验支出3万元，主要用于医疗机构许可证校验；卫生应急能力建设支出5万元，主要用于卫生突发情况的应急工作；离退休干部补贴支出3万元，主要用于机关干部离退休开支；医疗机构督导支出5万元，主要用于下基层医疗机构督导工作；卫生计生工作考评支出15万元，主要用于卫生和计划生育工作年度考评工作；血吸虫防治支出8万元，主要用于血吸虫的预防和治疗工作。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款79.5万元，比2017年预算增加31.5万元，上升65.6%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平（如不平，请说明理由）。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区卫生和计划生育局政府采购预算总额108.3万元，其中，政府采购货物预算40.08万元；政府采购服务预算68.22万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5.支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7.基本支出预算明细表—商品和服务支出
8.基本支出预算明细表—对个人和家庭支出
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
14. 项目支出预算绩效目标申报表
