第一部分

岳阳市岳阳楼区血吸虫防治站2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全区血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、急血控制、宣教等预防工作

2、机构设置

现有人数52人，其中：在职编制38人；离退休14人。机关设置四个股室：办公室、健教科、疫防科、财务室。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入467.55；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数467.55万元，其中，一般公共预算拨款467.55万元，收入较去年增加了33.05万元，主要原因是：2018年公务费上调。

（二）支出预算，2018年年初预算数467.55万元，其中，社会保障和就业支出93.62万元，医疗卫生与计划生育支出346.06万元，住房保障支出27.87万元。支出较去年增加33.05万元，主要原因是：2018年公务费上调。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入467.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为467.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款57万元，比2017年预算增加26.6万元，上升46.7%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区血吸虫防治站政府采购预算总额22.12万元，其中，政府采购货物预算4.62万元；政府采购服务预算17.5万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

部分预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预明细表--工资福利支出

7、基本支出预明细表--商品和服务支出

8、基本支出预明细表—对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、“三公”经费预算公开表

12、整体支出预算绩效目标申报表

附件：血防站预算编报表.XLS