第一部分

岳阳楼区教育系统2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、     职能职责

（1）贯彻落实中央和省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订地方性的教育政策并监督执行；研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划，拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。

（2）统筹管理本辖区内除市教育局直接管理以外的各种所有制力量举办的初等教育；协助市教育局搞好成人高（中）等学校招生考试，高（中）等教育自学考试和教育所担负的其他社会考试工作；综合管理学前教育、职业教育、继续教育等工作；指导协调各街道（乡）和各部门等有关教育工作；组织指导教育理论、教学方法和现代化教学手段的研究

2、机构设置

现有人数4132人，其中：在职编制2693人；离退休1439人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入42853.19；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数43370.19万元，其中，一般公共预算拨款42853.19万元，纳入专户管理的非税收入517万元。收入较去年增加了4485.2万元，主要原因是：教师待遇提高与财政对教育投入增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数43370.19万元，其中，教育支出32442.86万元，社会保障和就业支出7632.15万元，医疗卫生与计划生育支出1115.05万元，住房保障支出2180.13万元。支出较去年增加4485.2万元，主要原因是教师待遇提高与财政对教育投入增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入43370.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为41173.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为2197.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款2991.68万元，比2017年预算增加112.29万元，上升3.8%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少6万元，因车改没有公务用车运行费。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区教育系统政府采购预算总额166.17万元，其中，政府采购货物预算23.17万元；政府采购工程预算120万元；政府采购服务预算23万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2018年教育局学校维修改造、添置等建设项目支出预算绩效目标申报表.xls

2018年教育局公办学校铺底公用经费项目支出预算绩效目标申报表.xls

2018年教育局代课教师工资项目支出预算绩效目标申报表.xls