第一部分

岳阳市岳阳楼区非税收入征收管理局2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全区非税收入征缴工作

2、机构设置

非税局现有人数5人，其中：全额在职编制5人。内设3个股室：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入77.89万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数77.89万元，为一般公共预算拨款77.89万元。收入较去年增加了0.45万元，主要原因是：人员经费（工资和津补贴普调）增加 1.95万元 ；定额公用经费增加3.5万元(人均经费由0.8万增加到1.5万），项目经费减少5万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数77.89万元，其中，一般公共服务支出63.14万元，社会保障和就业支出9.77万元，医疗卫生与计划生育支出1.67万元，住房保障支出3.31万元。支出较去年增加0.45万元，主要原因是：人员经费支出（工资和津补贴普调）增加 1.95万元 ；定额公用经费支出增加3.5万元，项目经费支出减少5万元。

（三）以上收支不包含相关部门非税收入“列收列支”500万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入77.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为59.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为18.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：票据工本费支出15万元，主要用于从省财政厅购买全区财政性票据，以保证全区行政事业单位票据的正常使用；票据稽查、培训费支出3万元，主要用于全区票据的培训和稽查工作，确保以票管收及非税收入应收尽收。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款7.5万元，比2017年预算增加3.5万元，上升87%(定额公用经费全区统一每人由0.8万元增加到1.5万元）。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.80万元，其中，公务接待费1.80万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区非税收入征收管理局政府采购预算总额为0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

 

第二部分

部门预算公开的表格情况

1.部门预算收支总表

2.收入预算总表

3.非税收入征收计划表

4.支出预算总表

5.支出预算分类汇总表

6.基本支出预算明细表--工资福利支出

7.基本支出预算明细表--商品和服务支出

8.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9.一般公共预算拨款支出分类汇总表

10.政府性基金拨款支出分类汇总表

11.专项资金预算汇总表

12.三公”经费预算公开表

13.整体支出预算绩效目标

14.项目支出预算绩效目标

非税局报表.XLS