区三届人大常委会
第二十九次会议材料
关于岳阳楼区2009年财政决算的报告
区财政局局长 罗加粮
主任，各位副主任、各位常委会委员：
我受区人民政府的委托，向区第三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议报告2009年财政决算情况，请予审议。
一、2009年财政收支决算
2009年，我们在区委的正确领导下，在区人大和区政协的有效监督和大力支持下，全面贯彻市财政和区委经济工作会议精神，坚持民本楼区执政和发展理念，以和谐楼区建设为中心，开拓创新，努力工作，保证了财政预算收支的正常运行，圆满完成了全年的各项工作任务。
（一）财政收入决算
2009年，我区完成财政总收入62859万元，同比增长15%，完成区三届人大三次会议批准的财政收入预算58123万元的108%。其中：一般预算收入完成41835万元，占年初预算的115.3%，同比增长9.5%；上划增值税完成12492万元，占预算的88.3%，同比下降0.2%；上划所得税完成8532万元，占预算的111.1%，同比增长25.5%。分征收系统完成情况是：国税系统完成20559万元；地税系统完成33102万元；财政系统完成9198万元。
2009年，在全球金融危机和国家减少行政收费、结构性减税等政策的影响下，我区财政收入依然保持稳定增长，收入质量不断提高，这些成绩的取得，得益于区委的正确领导和全区上下的共同努力；得益于区、乡（街道）两级高度重视财政工作，不断强化税收征管；得益于全区解放思想，开阔思路，多渠道增加地方财力；得益于广大财税干部职工的辛勤工作。
（二）财政支出决算
2009年，我区财政总支出为77312万元（含省、市专项追加），占预算48699万元的158.8%，同比增加10475万元，增长15.7%。其中，区本级支出71636万元，乡（街道）支出5676万元。支出分项完成情况是：
1．一般公共服务支出12615万元（含乡街3003万元和省市追加），为预算的177.5 %；
2．国防25万元，为预算的18.5%（主要是年底决算要求，部分支出调整到公共安全科目）；
3．公共安全3134万元（含省市追加），为预算的165%；
4．教育21607万元（含省市追加），为预算的211.4%；
5．科学技术296万元（含乡街150万元和省市追加），为预算的191%；
6．文化体育与传媒584万元（含乡街80万元和省市追加），为预算的208.6%；
7．社会保障和就业12365万元（含乡街500万元和省市追加），为预算的289.4%；
8．医疗卫生6281万元（含省市追加），为预算的390.9%；
9．环境保护292万元（含省市追加），年初未列预算；
10．城乡社区事务2716万元（含乡街857万元、地方政府债券支出400万元和省市追加），为预算的569.4%；
11．农林水事务3208万元（含乡街906万元和省市追加），为预算的394.1%；
12．交通运输2081万元（含地方政府债券支出1400万元和省市追加），为预算的1926.9%；
13．采掘电力信息等事务780万元（含省市追加），为预算的260%；
14．粮油物资储备等管理事务420万元（含省市追加），为预算的118%；
15．其他支出10908万元（含乡街180万元和省市追加），为预算的52%。主要是：社区建设120万元、招商引资及项目前期经费151万元、表彰会议105万元、维稳425万元、采购性支出269万元、征收经费3400万元、十三个月工资及工资晋级815万元、津补贴暗补1517万元、应急支出201万元、就业补助83万元、基础设施1300万元、民生投入1145万元、春节保障748万元、城市建设配套299万元、支援四川灾区295万元。
2009年，全区通过调整优化支出结构，完善公共财政制度，把更多财政资金向公共服务领域倾斜，不断加大财政在民生和基层的投入力度，保障了教师和公务员工资的正常发放，保障了党政机关的正常运转，保障了“扩内需、保增长”配套资金的落实和全区重点支出的资金需要，有力地促进了社会经济的健康稳定发展。
（三）2009年财政收支平衡情况
2009年，我区一般预算收入为41835万元，加上级补助收入41545万元，转贷地方政府债券收入1800万元，加上年结余971万元，总收入为86151万元，减去2009年财政支出77312万元，减上解支出8603万元，滚存净结余236万元，实现了收支平衡，略有结余。
二、2009年财政决算特点
2009年，是我区财政工作极不平凡的一年，由于国际金融危机和总体经济环境的影响，全区财政增收经受前所未有的困难和挑战。但在全区各级各部门的大力支持和配合下，全区财税部门把“全力以赴抓收入”摆在一切工作首位，固守目标，砥砺奋进，全面完成全年财政预算执行工作，归纳起来有以下特点：
（一）努力抓收入，争资金，财政实力不断壮大。我区财政系统认真落实积极财政政策，千方百计筹措资金，扩大投资，拉动消费，财政实力不断壮大。一是深入挖掘潜在税源。通过户籍管理、税额核定公开、监督考核、日常管理、税负调整的“五到位”方式加强税源管理，挖掘潜在税源。国税部门进一步挖掘了个体税收和企业所得税，入库个体税收2635万元、企业所得税2488万元。二是积极争取项目资金。全力配合各乡（办）、区直部门向上争取项目和资金，争取“三农”资金860万元；争取再就业资金900万元；争取建设专项资金3480万元；争取民营企业扶助资金300多万元；争取革命老区专项资金300万元；协调城建资金6880万元；向上争取调度资金14065万元，确保了各项重点支出和全区的正常运转。三是大力扶助企业发展。为扶持凯美特公司上市，区财政给予借款500万元、奖励100万元、争取上市引导资金50万元；为区属民营企业向上争取资金300多万元，区级财力安排100多万元；对全区10家再生资源企业税收实行征三返七的优惠政策，退税533万元。有力促进企业发展壮大，为全区税源培育注入了活力。四是大力开展私房出租税收委托代征。在全区组建了16个私房出租税收委托代征工作站，私房出租税收成为新的税源增长点，地税部门全年入库门店、私房出租税收2092万元，同比增长68.8％，其中乡（街道）代征站完成215万元。五是努力扩大消费需求。积极推进了家电、汽摩下乡，累计实现家电下乡销售额4280万元，补贴资金26.9万元；累计实现汽摩销售额251.8万元，补贴资金25.3万元，有效启动了我区农村消费市场。
（二）致力强基础，惠民生，重点支出保障到位。区财政全面贯彻落实科学发展观，坚持科学理财，优化支出结构，有效提高人民群众的幸福指数。一是努力构建公共财政体系。认真落实民本楼区的执政和发展理念，预算支出安排围绕推进基本公共服务均等化建设的原则，做到财力向民生倾斜、向教育倾斜、向卫生倾斜、向基层倾斜。2009年在预算盘子非常吃紧的情况下，安排了4000万元的乡街支出，提高站所差额人员工资标准到每人每年1.2万元，提高居委会经费保障标准到每个每年8万元。继续支持文化、医疗卫生、社会保障等社会事业发展，切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，让发展的成果惠及全区人民。二是重点支出保障到位。全年统发工资5430万元，确保了全区人员工资、津补贴及时足额到位；投入教育经费21607万元，积极支持教育强区和合格学校建设；投入社保资金12365万元，确保了离退休人员基本养老金按时足额发放；投入医疗卫生资金6281万元，积极支持医药卫生体制改革；投入“三农”资金877万元，着力改善农村生产生活条件。三是积极落实惠民政策。区财政把惠民、惠农资金拨付放在优先地位，拨付“两免一补”资金1939万元，受益学生44056人；发放涉农补贴202万元，受益农户8654户次；发放移民直补资金396万元，受益6155人；发放城市低保资金3039万元，受益居民31458人；发放农村低保资金121万元，受益农民2259人；补助“新农合”资金368万元，受益45903人；发放城乡医疗救助资金179万元；补助307种药物“零差率”销售资金320万元。
（三）全力促改革，重管理，财政体制逐步完善。一是继续深化部门预算改革。2009年，全区84家行政事业单位全部实行部门预算。预算编制进一步规范，定员定额标准日趋科学合理，支出项目逐渐细化。编制预算期间，区人大和财政局组成8个“预算调查小组”，下到所有的预算单位进行对接、征求意见，对接面达到100%，提高了预算编制的公开化和透明度。二是加速推进“乡财区管乡用”改革。我区“乡财区管乡用”工作于去年4月份正式启动运行，网上记账、网上申报、网上审批、资金集中支付等工作都得到顺利开展，全年通过远程支付系统，审批用款计划601笔，拨付资金4311万元，代付乡（办）“三金”303.32万元。三是积极开展政府非税收入管理改革。认真贯彻执行“收支两条线”管理的政策法规，对全区所有执收单位下达了2009年非税收入征收指导性计划。通过完善收费收缴制度，严把审批关，强化票证监管，全年完成非税收入8441万元。四是继续深化政府采购制度改革。积极探索新形势下政府采购管理的思路，不断扩大政府采购范围和规模。继续巩固小车“三定”管理工作，统保车辆54台，节约小车经费200多万元。货物类采购项目扩大到130多种。会议及大型活动接待越来越规范。全年完成采购预算资金3695万元，实际支付采购金额3110万元，节约资金585万元，节约率为15.8％。五是积极推进国库集中支付改革。全区共有100家预算单位和部门进入国库集中支付，全年共计支付20078万元，其中直接支付14304万元，授权支付5774万元，直接支付率为71％，比上年末提高12%。六是进一步健全财政监督机制。坚持执行有关法律、法规，强化外部环境管理，重点对全区36个单位进行了“小金库”治理检查，对全区16个乡（街道）、财政所的财务收支及津补贴发放情况进行了全面检查；对农保办、农林畜牧局惠农资金进行了全面检查。
在看到成绩的同时，我们也看到，我区2009年财政运行仍然存在不容忽视的问题：一是受中心城区“退二进三”策略的影响，我区培养壮大的规模企业陆续外迁，税收增长面临困难，同时由于国家减少行政收费、结构性减税等政策的实施，保证财政收入增长的任务更为艰巨。二是税源结构比较单一，收入来源主要依靠第三产业，收入缺乏新的增长点，抵抗风险能力弱。三是支出扩张压力不断增大，2009年财政支出达到77312万元，比2008年增加10475万元。新增支出主要是用于非税列收列支、基层运转保障经费提标、教育系统绩效工资提标以及各项配套资金的投入。
主任、各位副主任、各位委员，报告完2009年财政决算，我们充满欣慰和感激之情，我们始终认为财政工作的每一步发展和创新都应归功于全区干群的共同努力。今年的财政任务十分艰巨，我们深感压力更大，肩上的担子更重。但我们坚信，在区委的正确领导下，在区人大的大力支持下，我们一定能够坚定信心，迎难而上，开拓奋进，扎实工作，圆满完成2010年财政预算目标任务，为促进全区经济和社会事业发展做出新的更大的贡献！