岳阳楼区2015 年财政预算编报说明
一、一般公共预算
（一）收入预计
根据我区2015 年经济增长预期及区人大四届三次会议批准
的预算草案，确定我区2015 年财政总收入预期目标为22.55 亿
元，比上年增长9%。
1、分收入级次安排情况：上划中央收入6.09 亿元；上划省
级收入2.86 亿元；上划市级收入3.11 亿元；地方公共财政预算
收入10.49 亿元。
2、分征收部门分解情况：区国税局4.25 亿元；市国税巴陵
分局2 亿元；区地税局9.99 亿元；市地税直属局3.45 亿元；区
财政局2.86 亿元。
（二）支出安排
1、一般公共服务支出2.89 亿元（区本级2.85 亿元，上级
361 万元），同比增长55.2%。主要是增加人员经费以及预留绩
效考核奖金和工资改革、公车改革资金。
2、国防支出284 万元（区本级272 万元，上级12 万元），
同比增长7.2%。
3、公共安全支出3789 万元（区本级2924 万元，上级865
- 2 -
万元），同比下降8.1%。主要是上级转移支付减少。
4、教育支出3.04 亿元（区本级2.22 亿元，上级8135 万元），
同比增长11.6%。
5、科学技术支出462 万元（区本级111 万元，上级351 万
元），同比增长7.2%。
6、文化体育与传媒支出798 万元（区本级488 万元，上级
310 万元），同比增长14.3%。
7、社会保障和就业支出2.52 亿元（区本级6483 万元，上
级1.87 亿元），同比增长5.0%。
8、医疗卫生支出1.97 亿元（区本级6019 万元，上级1.37
亿元），同比增长20.5%。主要是上级转移支付增加。
9、节能环保支出1921 万元（区本级20 万元，上级1901 万
元），同比增长104.6%。主要是上级转移支付增加。
10、城乡社区支出2.4 亿元（区本级2.28 亿元，上级1259
万元），同比增长9.4%。
11、农林水支出5056 万元（区本级1821 万元，上级3235
万元），同比增长19.1%。
12、交通运输支出682 万元（区本级544 万元，上级138 万
元），同比下降11.0%。主要是公路养护费调入城建支出。
13、资源勘探电力信息等支出1754 万元（区本级1361 万元，
上级393 万元），同比下降3.7%。主要是上级转移支付减少。
14、商业服务业等支出451 万元（区本级119 万元，上级
- 3 -
332 万元），同比下降13.1%。主要是取消企业以奖代投资金。
15、金融支出89 万元（区本级89 万元），同比下降55.5%。
主要是上级转移支付减少。
16、住房保障支出1.02 亿元（区本级3239 万元，上级6915
万元），同比增长97.5%。主要是增加上级棚户改造资金和保障
房建设资金。
17、国土海洋气象等支出1765 万元（上级1765 万元）。
18、粮油物资储备支出333 万元（区本级281 万元，上级
52 万元），同比下降2.6%。
19、预备费1200 万元（区本级1200 万元），比上年预算数
增加700 万元，同比增长140.0%。
20、国债还本付息支出2665 万元（区本级2665 万元），同
比增长23.1%。主要是2015 年国债还本资金增加。
21、其它支出2.4 亿元（区本级2.4 亿元，上级73 万元），
同比增长10.3%。
（三）“三公”经费预算情况
2015 年，全区汇总“三公”经费预算2044 万元，比上年下
降5.6%。其中：公务接待费1530 万元，比上年下降3.3%；公
务用车运行维护费514 万元，比上年下降11.7%；因公出国（境）
费为零。
二、政府性基金预算
（一）收入总计5374 万元
- 4 -
1、区本级政府性基金收入361 万元。其中：地方育林基金
收入10 万元；价格调节基金收入60 万元；残疾人就业保障金收
入291 万元。
2、上级政府性基金转移收入2531 万元（以上年实际到位数
预算）。
3、上年结余收入2482 万元。
（二）支出总计2856 万元
1、区本级支出325 万元。其中：农林局直接执收成本5 万
元；价调办直接执收成本30 万元；残疾人就业扶持投入290 万
元。
2、上级政府性基金转移支出2531 万元（按收入数预算）。
（三）本年结余2519 万元
本年收支结余37 万元，加上上年结余2482 万元，年末滚存
结余2519 万元。
三、国有资本经营预算
我区没有区政府及其部门、机构履行出资人职责的企业，没
有形成利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其
他国有资本经营预算收入，因此未编报国有资本经营预算。
四、社会保险基金预算
2015 年，全区社会保障资金收入3.83 亿元，支出4.46 亿元，
本年收支结余赤字6230 万元，加上上年结余5.14 亿元，年末滚
存结余4.51 亿元。
- 5 -
（一）企业基本养老保险基金
本年收入1.26 亿元，本年支出1.85 亿元，本年收支结余赤
字5883 万元，加上上年结余3.64 亿元，年末滚存结余3.05 亿元。
（二）机关事业养老保险基金
本年收入3558 万元，本年支出4807 万元，本年收支结余赤
字1249 万元，加上上年结余627 万元，年末滚存结余赤字622
万元。
（三）城乡居民社会养老保险基金
本年收入1741 万元，本年支出1108 万元，本年收支结余
633 万元，加上上年结余2037 万元，年末滚存结余2670 万元。
（四）城镇居民医疗保险基金
本年收入9892 万元，本年支出1.01 亿元，本年收支结余赤
字247 万元，加上上年结余8769 万元，年末滚存结余8522 万元。
（五）基本医疗保险基金
本年收入3131 万元，本年支出2890 万元，本年收支结余
241 万元，加上上年结余1813 万元，年末滚存结余2054 万元。
（六）新型农村合作医疗基金
本年收入2588 万元，本年支出2400 万元，本年收支结余
188 万元，加上上年结余532 万元，年末滚存结余720 万元。
（七）失业保险基金
本年收入618 万元，本年支出604 万元，本年收支结余14
万元，加上上年结余830 万元，年末滚存结余844 万元。
- 6 -