关于2015年区级预算调整方案（草案）的报告

区财政局局长　杨大明

2015年11月28日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现提出2015年区级预算调整方案（草案），请予审查。

2015年区级预算经区四届人大常委会第十八次会议批准后，在预算执行过程中，因市分配我区的地方政府债券、本年度省级均衡性转移支付增加以及区级地方公共财政预算收入短收等因素，使区级全年预算收支与年初预算相比发生变化，建议对2015年区级预算方案进行调整。

一、2015年转贷市县新增政府债券资金

市财政局《关于下达2015年转贷市县新增政府债券资金的通知》（岳财预〔2015〕45号）下达市级转贷我区一般债券资金3700万元。建议此项资金用于偿还2015年到期政府债券本金1790万元，剩余1910万元用于义务教育学校基本建设项目支出。市财政局《关于下达2015年第二批新增债券（扶贫）资金的通知》（岳财预〔2015〕73号）下达一般债券资金44万元，支持精准扶贫。建议此项资金拨付区财政农财股用于农村扶贫。

二、2015年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金

市财政局《关于下达2015年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金的通知》（岳财预〔2015〕66号）下达我区2015年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金5572万元，其中一次性补助1393万元。建议此项资金用于全区干部职工工资调整支出。

三、区级地方公共财政预算收入短收

2015年区级地方公共财政预算收入中税收收入完成73065万元，占年初预算76376万元的96.6%，短收3311万元。建议待年终预算执行结束后，根据实际情况利用上年预算调节准备金弥补。

以上调整方案，请予审查。