关于2016年区级预算调整方案（草案）的报告

区财政局局长　杨大明

2016年12月20日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现提出2016年省级预算调整方案（草案），请予审查。

2016年区级预算经区四届人大常委会第27次会议批准后，在预算执行过程中，因省财政厅分配我区的地方政府一般债券资金、本年度省级均衡性转移支付资金增加以及区级地方公共财政预算收入超收等因素，使区级全年预算收支与年初预算相比发生变化，建议对2016年区级预算方案进行调整。

一、2016年新增限额发行一般债券资金

湖南省财政厅《关于下达2016年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预〔2016〕42号）下达新增限额发行一般债券资金8100万元。按照文件要求，要把新增债券与年初预算统筹安排，可将年初预算中通过财力安排的建设投资支出改为通过新增债券安排，置换出的预算资金用于“保工资、保运转、保民生”等其他亟待投入的非资本性支出。建议此项资金用于置换年初预算安排的国债还本支出2150万元、教育基本建设支出4500万元、城市维护建设支出1450万元。置换出来的年初预算资金用于“保工资”，落实全区干部职工待遇，其中绩效考评奖金6938万元、年终考核奖金1033万元、交通补助199万元。

二、2016年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金

岳阳市财政局《关于下达2016年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金的通知》（岳财预〔2016〕56号）下达我区2016年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金3116万元，其中一次性补助1579万元。建议此项资金用于补发2016年7月至12月机关事业单位工作人员工资调整支出和补发2016年度考评奖金支出。

三、区级地方公共财政一般预算收支调整

2016年，区级地方公共财政一般预算收入超预算1.66亿元。其中：税收收入完成6.28亿元，占年初预算7.07亿元的88.8%，短收7914万元；非税收入完成4.9亿元，占年初预算2.45亿元的200%，超收2.45亿元。预计2016年区本级一般预算支出增加1.66亿元。

2016年地方公共财政一般预算具体执行情况待省市财政部门批复后，再向区人大常委会报告。

以上调整方案，请予审查。